企業(yè)內(nèi)部審核檢查表-在線瀏覽
2024-08-10 17:48本頁面
【正文】 了對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評定和日常管理的程序？工廠是否按照文件要求對供應(yīng)商進行選擇、評定和日常管理，并保存對供應(yīng)商選擇和日常管理記錄？制定了對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評定和日常管理程序《采購控制程序》：QEG/HD2122010查閱相關(guān)記錄，符合左欄要求。具有明確的檢驗要求，并且要求其提供質(zhì)量保證書/合格證明/相關(guān)檢驗報告。符合審核員： 日期： 年 月 日內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號JL/HD30806 №:受審部門生產(chǎn)部、品管部審核時間2012212條款審 核 內(nèi) 容記 錄判定員工是否對關(guān)鍵工序進行識別？如果工序沒有文件規(guī)定就不能保證質(zhì)量時，是否制定了工藝作業(yè)指導(dǎo)書？員工是否具備一定的工作能力，并按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書進行操作？關(guān)鍵工序操作人員，是否具備必要的操作能力？ 現(xiàn)場詢問，符合左欄要求?！堆b配工序卡片》、《產(chǎn)品移印工藝守則》、《產(chǎn)品鉚合工業(yè)守則》、《裝配調(diào)整工藝守則》、《老化工藝守則》等。在現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)：操作人員在對產(chǎn)品做短延時實驗時，由于操作失誤，導(dǎo)致產(chǎn)品燒壞，不符合要求。符合 是否對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控（可行時）？ 對產(chǎn)品進行校驗時，根據(jù)延時試驗臺顯示器顯示的參數(shù)對產(chǎn)品做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，：1st120s脫扣。符合是否在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進行檢驗，確保產(chǎn)品及主要原材料與認(rèn)證樣品的一致性？制定了VDB1系列斷路器的《過程檢驗規(guī)程》，在產(chǎn)品生產(chǎn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進行檢驗。符合5是否制定了文件化的例行檢驗和確認(rèn)檢驗程序？制定了VDB1些列斷路器的例行檢和確認(rèn)檢驗規(guī)程，并按規(guī)程進行了檢驗。符合是否已按相應(yīng)的文件正確實施了例行檢驗和確認(rèn)檢驗，并保存檢驗記錄？查閱相關(guān)文件、記錄，符合左欄要求。制定了檢驗試驗儀器設(shè)備的操作規(guī)程并按照規(guī)程進行操作。在校準(zhǔn)/檢定合格后，加貼標(biāo)簽，方便被使用及管理人員識別。符合運行檢查
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