公司內部審核檢查表-在線瀏覽
2024-09-08 17:34本頁面
【正文】 客觀記錄不符合1請負責人介紹本部門的業(yè)務范圍、產品、人員組成及職責。2調各崗位職責的書面材料，查審批？抽問12人對崗位職責的了解情況。抽23份文件查審批、標識及控制情況。9調本部門《記錄清單》，抽23份記錄查填寫及標識、保存期限、分類整理及檢索情況。是否明確目標的評價標準、測量方法？標準條款檢查內容客觀記錄不符合13 請問內部溝通的方式和內容？能否提供證據?？如何體現滿足能力要求？《年度職工教育培訓計劃》，查《員工培訓記錄表實施的相關證據及對培訓效果的評價。20調設備維護保養(yǎng)規(guī)定和維護保養(yǎng)記錄。、設備的狀態(tài)標識是否清晰、齊全？22查網絡維護的規(guī)定和維護記錄。24對工作環(huán)境有哪些要求? 查書面規(guī)定文件,現場查工作環(huán)境的實施。？顧客的要求是什么？（明示的、隱含的、法律法規(guī)的、部門附加的）。28 有無合同修改？若有是如何控制的？.查證據29與顧客是如何進行溝通的？查證據.。32查是否明確組織及技術接口，查證？？
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