【正文】 駛人員是否具備規(guī)定的上崗資格？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　verified person/time審核人/審核時間Person/time編制人/編制時間Internal audit document內審檢查表Auditor審核員　Audit date:審核日期:Internal audit no.內審編號：Department:被審部門：品質Audit according:審核依據ISO9001：Check item檢查項目Audit record審核記錄Affirmance確認 程序文件是否符合標準要求，文件發(fā)布前是否得到批準，如何確保使用現場獲得適用文件有效版本，作廢文件如何防止誤用 受控文件的管理，記錄保存期是否進行了有效規(guī)定 是否提供了產品實現所需的監(jiān)視、測量裝置，測量設備的校準，校準記錄是否同現狀一致。 是否對生產設備有相應的維護管理制度,對設備驗收、維護、保養(yǎng)記錄應符合程序文件要求，記錄填寫完整、受控，標識明確，現場所用設備、工具滿足生產要求，且能正常運轉。是否建立了供應商檔案。Internal audit document內審檢查表Auditor審核員　Audit date:審核日期:Internal audit no.內審編號：Department:被審部門：總經理兼管代Audit according:審核依據ISO9001:2000標準4/ / / /Check item檢查項目Audit record審核記錄Affirmance確認如何將滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性傳達給公司員工的，在確定產品要求、顧客滿意度評價、持續(xù)改進等工作中是否考慮了顧客要求和法律法規(guī)要求。 對客戶投訴進行了有效分析，且按程序文件規(guī)定要求進行處理，并在規(guī)定日期內回復客戶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　verified person/time審核人/審核時間Person/time編制人/編制時間Internal audit docum