iso9001內(nèi)部審核培訓-資料下載頁
2025-01-27 02:28本頁面
【正文】 則細，對不上的則粗。 ? 最貼近原則。在標準中找不到完全能“對號入座”條款時就判最為接近的條款。 ? 最有效原則。當存在多種判斷時，按最有利改進或改進最易見效的條款判斷。 ? 最關鍵原則。當同時存在多個問題時，應尋找關鍵客觀證據(jù)或關鍵問題進行判斷。 ? 合并同類項原則。相同的輕微不合格項可采取合并同類項的方法，如文件控制中一些標識等。 54 案例： 在膠板車間，審核員查看壓延、硫化工序（特殊過程）發(fā)現(xiàn)有一臺壓延機停用待修。車間負責人回答：前一段時間該設備只是有電器部分小毛病，但因生產(chǎn)任務忙一直沒有維修檢查，昨天突然停機，為不影響生產(chǎn)任務，馬上請了機師來維修。審核員又要求提供硫化設備的維護、認可記錄，但未能提供。 55 ? 分組進行。 ? 先判定有無不符合，如有的話，注明不符合的條款號。 ? 時間： 30分鐘，發(fā)表和討論 30分鐘。 練習四：案例練習（ 40%） 56 案例練習－ 1: 1. 車間規(guī)定廢品率不能大于 %, 審核員發(fā)現(xiàn)本月前 20天廢品率均在 %到 %之間 , 但最近 5天廢品率分別為 %、 %、%、 %、 % 。審核員問對此情況車間是采取了何行動？車間主任說：“是嗎？有這樣的情況嗎？不過還沒超過%，問題不大?！? 2. 審核員在原料倉庫發(fā)現(xiàn)倉管員正在對一種型號為 PA12的粉狀原料過篩，篩去的大顆粒廢棄不用，余下的裝入塑料袋供車間領用。倉庫主任說，這是上次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的問題，即粉末在儲存期內(nèi)結塊，我們采取的糾正措施就是過篩，質(zhì)管辦已對此措施驗證過了。審核員問這樣不是太浪費了嗎？倉庫主任說：“有什么辦法？倉庫就這么一種條件，又經(jīng)常下雨，誰能保證它不受潮呢？” 57 案例練習 : 3. 在銷售部，審核員抽查 7份顧客調(diào)查表，發(fā)現(xiàn)其中 2份寫有顧客意見：“不知道應找哪個部門詢問產(chǎn)品信息？”，有 2份是顧客抱怨：“購買產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，找不到聯(lián)系的部門和人員?！? 銷售部經(jīng)理解釋：“因為銷售人員經(jīng)常外出，顧客找不到人是難免的?！? 4. 在技術部跟蹤文件控制實施時，發(fā)現(xiàn)工程師所用的來自母公司的一份標準是蓋“僅供參考”的復印件，公司規(guī)定外來文件應經(jīng)文控中心蓋章確認，并另蓋發(fā)放章后才可做為有效文件使用，但此份文件上僅有母公司的“僅供參考”發(fā)出章。 58 案例練習 : 5. 在物業(yè)管理處，主任介紹說業(yè)主對他們的工作很滿意，審核員問主任如何評價業(yè)主滿意的，主任猶豫一下后回答：“公司目前還沒有要求我們管理處評價業(yè)主滿意，所以暫時也沒有評價的方法，我們主要是收集和統(tǒng)計業(yè)主投訴來確認業(yè)主是否滿意，過去的半年業(yè)主投訴很少，僅有一起，這表明業(yè)主沒有什么意見，應該是滿意的。” 主任同時出示了這起投訴的處理記錄，記錄表明業(yè)主對處理結果非常滿意，也有業(yè)主簽名。主任還表示可以現(xiàn)場確認處理結果。 6. 審核員在采購部合格供應商名單上看到“利新公司”，問如何對利新公司進行評價，采購部長說：“利新公司是我們總經(jīng)理確定的老關系了，我們公司一成立就一直給我們供貨，價格也合理，又送貨上門，有什么問題，一個電話，人家就包退包換，評價就沒必要了?！? 59 案例練習 : 7. 審核員查某批工件的檢驗記錄時發(fā)現(xiàn)該批工件有一項指標不符合要求，但該批工件未經(jīng)任何處理就裝配使用了。審核員問是誰批準這樣做的？檢驗員稱這項不合格不會影響產(chǎn)品的性能，是可以使用的，沒必要經(jīng)過批準，文件也沒規(guī)定。而且最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗也是合格的。 8. 某工廠加工一批工件，并按要求進行了 100%檢驗，發(fā)現(xiàn)有兩件不合格，為保證不延誤交貨期，決定連夜返回加工車間返工，并要求返工后立即送裝配車間組裝。 60 案例練習 : 9. 公司大部分中層管理干部不了解內(nèi)審和管理評審的情況。 10. 審核員在裝配車間要求出示一個壓縮機的檢驗記錄，車間主任指著壓縮機上“長城公司來件”的標簽說：“這是準備裝配到給長城公司的空調(diào)器上的，空調(diào)器配件全部由長城公司提供，配件的質(zhì)量由長城公司保證，我們只負責裝配，也就沒必要對配件進行檢驗了?！? 61 第四部分 糾正措施的跟蹤 1. 糾正措施跟蹤的目的 ? 促使受審核方認真分析原因，找出不符合的根源，防止類似事件再次發(fā)生，進一步完善質(zhì)量管理，創(chuàng)造良好的體系運行條件。 ? 使受審核方按照糾正措施計劃進行有效的糾正，為過去出現(xiàn)的問題劃上句號。 ? 通過糾正措施實施情況跟蹤，促使受審核方完善質(zhì)量管理體系的內(nèi)部運行機制。 62 2. 糾正措施跟蹤的原則 ? 根據(jù)不符合項的性質(zhì)或程度，可采用不同的糾正措施跟蹤驗證方式： ? 現(xiàn)場跟蹤 /審核； ? 資料驗證； ? 下次審核時再予以復查。 第四部分 糾正措施的跟蹤 63 第四部分 糾正措施的跟蹤 3. 糾正措施的驗證 ? ： 是否確切找到問題的根源？ ? ： 是否針對原因？是否與程度相適應？是否舉一反三？ ? ： 是否按期完成？是否有效？ 64 聯(lián)系方式： Tel： 075521057185 Mobile: 13717101158 EMail: 65 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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