內(nèi)部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)采購部審核檢查表(留存版)
【正文】 4 （ 1）查看采購部是否對采購信息及進行分析，并針對其中的問題，采取相應(yīng)的糾正措施。 11 資源管理 6 （ 1）詢問采購部主管，資源短缺時如何配置。 f．采購文件發(fā)放前是否授權(quán)人員進行審批。內(nèi)部審核檢查表 (采購部 ) 1 序號 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 1 a． 組織如何選擇和評價供方？是否明確規(guī)定了選擇和定期評價的準(zhǔn)則？ b． 是否明確了對供方控制的方式和程度？對供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？ c． 評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ d． 采購文件是否清楚地說明了采購信息？ e． 采購文件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進行了評審？評審的方式是什么？是否有效？ f． 是否規(guī)定了對采購產(chǎn)品進行驗證的活動？是否得到有效的實施？ g． 當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進行驗證時，是否在 采購文中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法？ h． 是否保存了對供方進行驗證的記錄？ i． 當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品不能滿足合同要求時是如何處置的？ 7． 4 采購 （ 1）詢問采購部主管：如何評價和選擇供
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