內(nèi)部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)采購部審核檢查表-預(yù)覽頁
【正文】 ．是否寫明要求的規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程及其他技術(shù)文件的名稱。抽查 12 份相應(yīng)文件及驗證記錄（若存在） （ 4）查閱有關(guān)采購產(chǎn)品驗證規(guī)定及驗證記錄，以核實是否滿足規(guī)定要求。 （ 4）詢問參加文件定期評審的情況。 5 以顧客為關(guān)注焦點 5． 2 （ 1）詢問 23名采購員，如何看待以顧客為關(guān)注焦點，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實實施， 6 質(zhì)量方針 5． 3 （ 1）詢問采購部 主管及 23名采購員詢問公司的質(zhì)量方針是什么，如何為實施質(zhì)量方針作出貢獻。 9 內(nèi)部溝通 5． 5． 3 （ 1）詢問 23名采購員，了解如何與其他部門（崗位）進行溝通。與 23名采購員進行面談，了解他們的質(zhì)量意識。 （ 2）抽幾份“合同 /訂單評審表”，查看為此制訂的采購計劃能否滿足訂單要求。 17 產(chǎn)品防護 7． 5． 5 （ 1）詢問如何配置倉庫做好采購產(chǎn)品的搬運、貯存工作。 20 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 2． 4 （ 1）如何配合品管部做好進貨驗證工作。 編制人： 審核人： 日期：
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