內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)生產(chǎn)部審核檢查表-預(yù)覽頁
【正文】 ）查看作廢是否已清除，現(xiàn)場是否有過期或作廢文件。 內(nèi)部審核檢查表 (生產(chǎn)部 ) 3 序號 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 5 管理承諾 5． 1 （ 1）抽查 13名員工，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。 8 質(zhì)量目標(biāo) 5． 3 （ 1）向生產(chǎn)部主管及 23名員工詢問公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么。 10 內(nèi)部溝通 5． 5． 3 （ 1）詢問 23名員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進(jìn)行溝通。 （ 3）詢問員工培訓(xùn)情況。 內(nèi)部審核檢查表 (生產(chǎn)部 ) 4 序號 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 14 與顧客有關(guān)的過程 7． 2 （ 1）詢問生產(chǎn)部主管參加產(chǎn)品要求（合同）評審的情況 （ 2）查詢?nèi)绾螌⒑贤?guī)定轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計劃。 18 顧客財產(chǎn) 7． 5． 4 （ 1）詢問如何參與顧客財產(chǎn)的管理，并查看顧客產(chǎn)品的使用情況。 20 監(jiān)視和測量裝置的控制 7． 6 （ 1）抽查測試設(shè)備標(biāo)識情況，查操作工人對設(shè)備的熟悉情況。 23 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 2． 4 （ 1）抽查 23種產(chǎn)品的檢驗(yàn)實(shí)施情況，查看有無問題。 編制人： 審核人： 日期：
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