內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)總經(jīng)理審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 ）詢(xún)問(wèn)總經(jīng)理：如何保證策劃能滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求。 （ 2）審查質(zhì)量方針是否能為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 （ 2）詢(xún)問(wèn)總經(jīng)理如何為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充足的資源。在 確定產(chǎn)品要求、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)等工作中是否考慮了顧客要求和法律、法規(guī)要求 (如與稅控收款機(jī)相關(guān)的法律、法規(guī) )。 3 a． 質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否被全體員工理解并貫徹執(zhí)行？ b． 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)關(guān)系是否明確？ c． 是否對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審？質(zhì)量方針的修定是否符合文件控制的規(guī)定？ （質(zhì)量方針） QSQM 質(zhì)量手冊(cè) （ 1）與總經(jīng)理進(jìn)行交談，了解總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針內(nèi)涵的理解。 (3)查看質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的記錄 ,推斷 質(zhì)量目標(biāo)是否適宜。 （ 5）檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以確認(rèn)質(zhì)量管理體系策劃的有效性。 （ 3）詢(xún)問(wèn)部門(mén)主管如何讓員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門(mén)（崗位）的關(guān)系。 b．信息是否被有效利用，各類(lèi)人員是否了解組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。 c．做了哪些管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，評(píng)審輸入的內(nèi)容是否完整。 d．糾正措施及跟蹤情況。 （ 3）查看引用的外來(lái)文件的受 控情況。 確認(rèn)： a．是否配備足夠的資源，有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備。 e．工作環(huán)境是否 適宜。 編制人： 審核人： 日期：
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