內部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內容(13個doc)采購部審核檢查表-在線瀏覽
2024-08-09 21:23本頁面
【正文】 及外協廠的記錄。 e． 對供應商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現了該產品對隨后實現過程及其產品的影響程度。 g． 是否有合格供應商名冊，是否保存有合格供應商的質量記錄，是否定期對合格供應商進行評價。 b． 是否對合格供應商進行了有效控制和重新評估。 b．是否標明產品的類別、型號或其他準確標識。 d．是否寫明要求的規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程及其他技術文件的名稱。 f．采購文件發(fā)放前是否授權人員進行審批。抽查 12 份相應文件及驗證記錄（若存在） （ 4）查閱有關采購產品驗證規(guī)定及驗證記錄，以核實是否滿足規(guī)定要求。 （ 2）查 看作廢文件是否已清除。 （ 4）詢問參加文件定期評審的情況。 4 管理承諾 5． 1 （ 1）抽查 13采購員，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。 5 以顧客為關注焦點 5． 2 （ 1）詢問 23名采購員，如何看待以顧客為關注焦點，如何將顧客的要求轉化為相關工作要求并確實實施， 6 質量方針 5． 3 （ 1）詢問采購部 主管及 23名采購員詢問公司的質量方針是什么，如何為實施質量方針作出貢獻。 8 職責和權限 5． 5． 1 （ 1）詢問采購部主管采購部在公司中的作用是什么。
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