內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)采購部審核檢查表-展示頁
2025-06-12 21:23本頁面
【正文】 商名錄。 b． 是否組織有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商及外協(xié)廠商進(jìn)行評(píng)價(jià)。內(nèi)部審核檢查表 (采購部 ) 1 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 檢查結(jié)果記錄 1 a． 組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？是否明確規(guī)定了選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則？ b． 是否明確了對(duì)供方控制的方式和程度？對(duì)供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？ c． 評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ d． 采購文件是否清楚地說明了采購信息？ e． 采購文件發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的方式是什么？是否有效？ f． 是否規(guī)定了對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng)？是否得到有效的實(shí)施？ g． 當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，是否在 采購文中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法？ h． 是否保存了對(duì)供方進(jìn)行驗(yàn)證的記錄？ i． 當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品不能滿足合同要求時(shí)是如何處置的？ 7． 4 采購 （ 1）詢問采購部主管：如何評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商及外協(xié)加工商。 確認(rèn)： a． 是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件。 c． 是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1