內(nèi)部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)采購部審核檢查表(完整版)
【正文】 什么。 （ 2）查 看作廢文件是否已清除。 b．是否標(biāo)明產(chǎn)品的類別、型號或其他準確標(biāo)識。 c． 是否有選擇和評價供應(yīng)商及外協(xié)廠的記錄。 d． 是否建立了供應(yīng)商及外協(xié)廠檔案 (合同 )、外協(xié)廠商名錄。 c．圖樣有更改時，是否在采購文件上有說明。 （ 3）查看引用外來文件的受控情況。 （ 2）詢問 23名采購員，看其對自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。 13 與顧客有關(guān)的過程 7． 3 （ 1）詢問采購部主管參 加合同評審的情況。 （ 2）查閱最近 12次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。 21 不合格品控制 8． 3 （ 1）詢問采購部主管參加不合格來料處理的情況。 （ 3）如何配合營銷部作好售后服務(wù)工作。 10 管理評審 5． 6 （ 1）詢問采購 部主管參加管理評審的情況，采購部應(yīng) 內(nèi)部審核檢查表 (采購部 ) 3 序號 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結(jié)果記錄 10 為管理評審提供什么資料。 3 記錄控制 4． 2． 4 （ 1）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。 內(nèi)部審核檢查表
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