內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)生產(chǎn)部審核檢查表(完整版)
【正文】 ． 是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否制定了有關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定？標(biāo)識(shí)用的標(biāo)簽等是否得到了有效管理？ b． 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)（可能是自身規(guī) 定合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有惟一性，并加以記錄？ c．產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)有無(wú)問(wèn)題？ （ 1）詢問(wèn)生產(chǎn)部主管；對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理情況。 確認(rèn)： a． 是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方式、位置是否正確。 4 記錄控制 4． 2． 4 （ 1）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。 （ 2）詢問(wèn) 23名員工，看其對(duì)自 己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門(mén)（崗位）的關(guān)系。 13 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 1 （ 1） 詢問(wèn)生產(chǎn)部主管如何參與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃的制定與實(shí)施工作。 （ 2）查看現(xiàn)場(chǎng)裝箱、包裝、標(biāo)識(shí)過(guò)程是否符合要求。 26 改進(jìn) 改進(jìn) （ 1）詢問(wèn)參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。 21 內(nèi)部審核 8． 2． 2 （ 1）詢問(wèn)是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何對(duì)待。 15 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7． 3 （ 1）詢問(wèn)生產(chǎn)部主管是否參加設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)。 11 管理評(píng)審 5． 6 （ 1）詢問(wèn)生產(chǎn)部主管參加管理的情況，生產(chǎn)生應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。 （ 2）查看生產(chǎn)部資源是否充足。 c． 對(duì)有可追溯性的產(chǎn)品是否保持惟一性標(biāo)識(shí)，是否做了記錄。 B．標(biāo)識(shí)的方法、方式是否有明確規(guī)定。監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效。內(nèi)部審核檢查表 (生產(chǎn)部 )
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1