gmp內(nèi)審檢查表體系審核檢查記錄表內(nèi)審生產(chǎn)(完整版)
【正文】 19. 控制計(jì)劃和過程流程圖是否被執(zhí)行？ 20. 工具變換、機(jī)器維修等重要過程事件是否摘記在控制圖上？ 21. 當(dāng)有外觀項(xiàng)目時(shí)，是否在外觀檢查時(shí)有充足的照明、標(biāo)準(zhǔn)的樣件？是否對從事外觀判定的人員進(jìn)行了資格鑒定？ 22. 生產(chǎn)現(xiàn)場的整齊與整潔是否被維持？產(chǎn)品所需的工作環(huán)境（如濕度、溫度等物理環(huán)境）是否能滿足？ 第 3 頁 共 3 頁 體系審核檢查記錄表 QR/CA01503 編號： 審核過程名稱 經(jīng)營計(jì)劃 /質(zhì)量成本 /人力資源 / 工作環(huán)境 /過程監(jiān)測 /數(shù)據(jù)分析 涉及標(biāo)準(zhǔn)條款 相關(guān)文件 受審核部門 總經(jīng)辦 (生產(chǎn) ) 審核員 審核日期 受審核部門代表 審核內(nèi)容和方法 是 否 審 核 記 錄 結(jié)論 23. 在生產(chǎn)過程中發(fā)生
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