內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)生產(chǎn)部審核檢查表-免費(fèi)閱讀
【正文】 23 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8． 2． 4 （ 1）抽查 23種產(chǎn)品的檢驗(yàn)實(shí)施情況，查看有無(wú)問(wèn)題。 18 顧客財(cái)產(chǎn) 7． 5． 4 （ 1）詢問(wèn)如何參與顧客財(cái)產(chǎn)的管理，并查看顧客產(chǎn)品的使用情況。 （ 3）詢問(wèn)員工培訓(xùn)情況。 8 質(zhì)量目標(biāo) 5． 3 （ 1）向生產(chǎn)部主管及 23名員工詢問(wèn)公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么。 （ 2）查看作廢是否已清除，現(xiàn)場(chǎng)是否有過(guò)期或作廢文件。 e．對(duì)于可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定性記錄。 g．人員具備上崗資格 ,現(xiàn)場(chǎng)抽驗(yàn)一兩個(gè)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，詢問(wèn)崗位人員是否能看能看懂作業(yè)指導(dǎo)書。 確認(rèn)： a．是否得到了過(guò)程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等。 b．對(duì)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書，如對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件。 （ 3）詢問(wèn)生產(chǎn)部主管是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法，并在現(xiàn)場(chǎng)抽查 23 批產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，核實(shí)一下是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查后才放行。 f．對(duì)標(biāo)識(shí)的管理（如標(biāo)簽、印章等的管理）是否作出了明確的規(guī)定。 （ 3）查看引用的外來(lái)文件的受控情況。 （ 2）查看部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。 （ 4）查看工作環(huán)境（如廠房照明、廠內(nèi)清潔、環(huán)境衛(wèi)生、安全措施等）是否適宜。 19 生產(chǎn)防護(hù) 7． 5． 5 （ 1）查詢?nèi)绾巫龊蒙a(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括 包裝、搬運(yùn)、保護(hù)等工作）。 24 不合格品控制 8． 3 （ 1）詢問(wèn)生產(chǎn)部主管生產(chǎn)過(guò)程
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