內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)總經(jīng)理審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容-免費(fèi)閱讀
【正文】 e．工作環(huán)境是否 適宜。 （ 3）查看引用的外來(lái)文件的受 控情況。 c．做了哪些管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，評(píng)審輸入的內(nèi)容是否完整。 （ 3）詢問(wèn)部門主管如何讓員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系。 (3)查看質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的記錄 ,推斷 質(zhì)量目標(biāo)是否適宜。在 確定產(chǎn)品要求、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、顧客滿意度評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)等工作中是否考慮了顧客要求和法律、法規(guī)要求 (如與稅控收款機(jī)相關(guān)的法律、法規(guī) )。 （ 2）審查質(zhì)量方針是否能為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 6 a． 各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否有文件作 出規(guī)定？是否清楚、協(xié)調(diào)？各部門員工是否明白？ b． 對(duì)組織內(nèi)的職能，是否明確了相應(yīng)的部門和崗位？ （管理者代表） QSQM 質(zhì)量手冊(cè) （ 1）與總經(jīng)理進(jìn)行交談，了解總經(jīng)理對(duì)其公司質(zhì)量管理中的重要性的認(rèn)識(shí)。 c．管理層如何保證進(jìn)行有效的溝通，是否對(duì)溝通的有效性進(jìn)行了監(jiān)督 d．相關(guān)部門是否按規(guī)定開(kāi)展了必要的活動(dòng)。 e．記錄是否完整。 b．組織是否規(guī)定了提供資源的途徑。 15 改進(jìn) QP020 （ 1）詢問(wèn)參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。 內(nèi)部審核檢查表 (總經(jīng)理 ) 4 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 12 資源管理 （ 1）詢問(wèn)總經(jīng)理：企業(yè)的管理層對(duì)企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)的資源配備情況。 c．“管理評(píng)審報(bào)告”是否有總經(jīng)理批準(zhǔn)。 確認(rèn)： a．是否對(duì)信息溝通的內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道等作出了
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