api內(nèi)部質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表-免費(fèi)閱讀
【正文】 補(bǔ)充要求 不合格產(chǎn)品的文化程序應(yīng)包括標(biāo)識(shí) .記錄和報(bào)告 .現(xiàn)場不合格或產(chǎn)品失效事故的要求 .文件化程序應(yīng)確保現(xiàn)場不合格的分析 ,與所提供的產(chǎn)品或文件化證據(jù) ,以便查明原因 . 55 交付的產(chǎn)品，如不滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)但可接受的產(chǎn)品，應(yīng)告顧客，組織應(yīng)當(dāng)保持告知的紀(jì)錄。 環(huán)境條件 產(chǎn)品監(jiān)督和測量 驗(yàn)收檢驗(yàn) 讓步時(shí)不合格品的放行或者接受 補(bǔ)充要求 組織應(yīng)建立控制、校準(zhǔn)和維護(hù)監(jiān)視和測量裝置的控制特征。 質(zhì) 檢部對(duì)生產(chǎn)檢驗(yàn)出的不合格產(chǎn)品填寫不合格品通知處理單，對(duì)不合格品產(chǎn)生問題進(jìn)行了原因分析，針對(duì)不合格原因責(zé)成責(zé)任部門制定了相關(guān)的糾正預(yù)防措施和 不合格品的反饋時(shí)間，要求在一個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行了改正 ?？刂铺卣鲬?yīng)包括裝置類型、唯一性標(biāo)識(shí)、使用場合、檢查頻次、檢查方法 組織應(yīng)確保環(huán)境條件適合于進(jìn)行的校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)。 質(zhì)檢部針對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，對(duì)工作和業(yè)務(wù)出現(xiàn)的不合格品問題進(jìn)行了原因分析，填定不合格品通知處理單，分析不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，并針對(duì)不合格原因責(zé)成責(zé)任部門制定了對(duì) 相關(guān)的糾正 /預(yù)防措施，進(jìn)行改正和落實(shí) 并針對(duì)不合格原因責(zé)成責(zé)任部門制定了對(duì)相關(guān)的糾正 /預(yù)防措施，進(jìn)行分析，從人，機(jī)，料，法，環(huán) 五個(gè)方面， 可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，提供人了數(shù)據(jù)分析報(bào)告。 提供了程序文件，經(jīng)查公司建立并保持《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序》，在手冊(cè)中明確了工序控制點(diǎn)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄齊全完整。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號(hào)： TZ/QR80203 審核員： NO： 1 受審部門 質(zhì)檢部 審核時(shí)間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量目標(biāo) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 質(zhì)檢部 的職責(zé)和權(quán)限是什么？ 質(zhì)檢部是否也建立了本部門的目標(biāo)？是否可測量？ 目標(biāo)的指標(biāo)考核記錄？ 改進(jìn)記錄？ 為防止不同產(chǎn)品的混用或誤用是否對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？ 是否建立《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》請(qǐng)?zhí)峁? 公司是否建立了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)？ 提供部門職責(zé)和崗位職責(zé)文件，對(duì)質(zhì)檢部的職責(zé)和權(quán)限作出了規(guī)定 ,主要負(fù)責(zé)： 監(jiān)視和測量控制程序 序 部門提供了質(zhì)量手冊(cè) 章，對(duì)職責(zé)作出了規(guī)定，按規(guī)定回答基本完整 質(zhì)量手冊(cè) 章規(guī)定 質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)分解 1 產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，出廠產(chǎn)品合格率 100%； 采用統(tǒng)一編號(hào)的方式來管理。 提供了檢驗(yàn)規(guī)范原料，半成品，成品檢測，標(biāo)準(zhǔn) 鋼管供貨范圍（ API 5L 篇） 經(jīng)查，在生產(chǎn)的各個(gè)工序進(jìn)行相檢驗(yàn)和測量， ，公司編制了進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。 從管理體系上分析重點(diǎn)，不合格產(chǎn)生原因，改正和落實(shí) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號(hào)： TZ/QR80203 審核員： NO： 6 受審部門 質(zhì)檢部 審核時(shí)間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 監(jiān)視和測量裝置的控制和可驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 公司編制了不合格品控制程序和 檢驗(yàn)規(guī)程，當(dāng)發(fā)生不合格產(chǎn)品時(shí)，進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，并填寫不合格通知處理單，在不合格品登記表中進(jìn)行記錄，由質(zhì)管部門檢驗(yàn)和評(píng)定，作出進(jìn)行返工，返修，降級(jí)使用和報(bào)廢的判定，由質(zhì)檢部主管批準(zhǔn)后實(shí)施。并對(duì)不合格項(xiàng)糾正預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證， 確保所有預(yù)防措施是有效的， 并填寫不合格通知處理單，在不合格品登記表中進(jìn)行記錄，由質(zhì)管部門檢驗(yàn)和評(píng)定，作出進(jìn)行返工，返修，降級(jí)使用和報(bào)廢的判定，由質(zhì)檢部主管批準(zhǔn)后實(shí)施。控制特征應(yīng)包括裝置類型、唯一性標(biāo)識(shí)、使用場合、檢查頻次、檢查方法 補(bǔ)充要求 組織應(yīng)確保環(huán)境條件適合于進(jìn)行的校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)。
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