api內(nèi)部質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表-文庫吧在線文庫
【正文】 提供了檢查成品的檢驗記錄 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號： TZ/QR80203 審核員： NO： 5 受審部門 質(zhì)檢部 審核時間 質(zhì)量標準條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 不合格品控制 糾正措施 預(yù)防措施 1對不合格品如何進行識別和控制？對不合格品處置有幾種途徑？ 1讓步條件下的不合格品放行和接收 1現(xiàn)場不合格品的分析 1采取什么糾正措施來消除不合格？ 1糾正措施范圍的重點？ 1采取預(yù)防措施防止不合格實現(xiàn)產(chǎn)品和質(zhì)量管 理體系的改進。 環(huán)境條件 產(chǎn)品監(jiān)督和測量 驗收檢驗 讓步時不合格品的放行或者接受 補充要求 組織應(yīng)建立控制、校準和維護監(jiān)視和測量裝置的控制特征。 公司編制了 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 產(chǎn)品在交付前，質(zhì)檢部對該產(chǎn)品依據(jù) API Spec 5L 管線鋼管規(guī)范進行檢測，并出具檢測報告。 在 不合格品通知處理單 中進行記錄記錄有編號，部門，開對現(xiàn)場不合格發(fā)生原因，人機，料法環(huán)五個方面進行分析，在 不合格品通知處理單 中進行描述，以便查明原因，相關(guān)記錄保存 由質(zhì)管部門檢驗和評定，作出進行返工，返修，降級使用和報廢的判定，由質(zhì)檢部主管批準后實施。 補充要求 15 組織應(yīng)建立監(jiān)視和測量產(chǎn)品的特性的控制特征。 補充要求 組織應(yīng)確保所有預(yù)防措施是有效的。 2 產(chǎn)品滿足設(shè)計驗收；或 違反制造驗收準則但有非必要項的分類，可滿足設(shè)計驗收準則；或 3 產(chǎn)品經(jīng)過返修或返工，可滿足設(shè)計驗收準則或制造驗收準則。并對不合格項糾正預(yù)防措施進行驗證， 確保所有 預(yù)防措施是有效的， 提供了和 2 份糾正預(yù)防措施報告和驗證檢查記錄 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號： TZ/QR80203 審核員： NO： 1 受審部門 質(zhì)檢部 審核時間 質(zhì)量標準條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量目標 標識和可追溯性 質(zhì)檢部 的職責(zé)和權(quán)限是什么？ 質(zhì)檢部是否也建立了本部門的目標？是否可測量？ 目標的指標考核記錄？ 改進記錄？ 為防止不同產(chǎn)品的混用或誤用是否對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行了標識？ 是否建立《產(chǎn)品標識可追溯性控制程序》請?zhí)峁? 公司是否建立了產(chǎn) 品標識、檢驗狀態(tài)標識和可追溯性標識？ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號： TZ/QR80203 審核員： NO： 2 受審部門 質(zhì)檢部 審核時間 質(zhì)量標準條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 監(jiān)視和測量裝置的控制 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 請?zhí)峁┍O(jiān)視和測量裝置控制臺帳，是否按周期進行了鑒定和校準？檢定證書 是否建立并保持《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序》， 8 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是否在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段 進行？ 生產(chǎn)產(chǎn)品的種類和原料半成品成品檢測標準 查原材料進貨檢驗試驗記錄
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