內部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內容(13個doc)總經理審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內容-文庫吧在線文庫
【正文】 的評價及采取改進的措施。 11 記錄控制 QP002 （ 1）結合查閱各種質量記錄、查、看、問質量記錄保存和使用情況。 （ 2）查閱最近 12次內審時發(fā)現的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄（如有的話）。 c．對與質量有關的人員是否進行培訓。 10 文件控制 QP001 （ 1）查看各種文件，了解文件受控情況。 9 a． 是否按規(guī)定時間間隔進行管理評審？是否保存評審的記錄？是否由最高管理者執(zhí)行？ b． 管理評審的輸入、輸出是否符合標準的規(guī)定？ ( 管 理 評審 ) QP004 (1)查看管理評審計劃 ,確認： a．評審計劃是否由總經理發(fā)起并批準 。 （ 2）查組織結構圖、質量職能分配表、部門崗位責任制以及有關文件，確認： a．組織內職責、權限及其相互關系是否明確。 （ 3）詢問部門主管用何種措施和手段保證質量方針為全體員工理解并落實到工作中。內部審核檢查表 (總經理 ) 1 序號 檢查內容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結果記錄 1 a． 最高管理者對其建立和改進質量管理體系的承諾能夠提供哪些證據？ b． 最高管理者是如何將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達給組織成員的？ c． 組織成員如何滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性？ d． 是否有足夠的資源，包括培訓人員和監(jiān)控手段？ ( 管 理 承諾 ) QSQM 質量手冊 （ 1）與總經理進行交談，了解部門主管是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，
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