內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)售后服務(wù)部審核檢查表(完整版)
【正文】 16 顧客財(cái)產(chǎn) 7． 5． 4 （ 1）詢問如何參與顧客財(cái)產(chǎn)（包括顧客提供產(chǎn)品、顧客退回維修的產(chǎn)品）的管理。 （ 2）詢問 23營(yíng)銷代表，看其對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。 （ 4）詢問參加文件定 期評(píng)審的情況。 c．是否能保證及時(shí)有將近地提供服務(wù)。 b．工廠是否建立服務(wù)的組織機(jī)構(gòu)，人員資源配備 情況 。 c．是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時(shí)傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息。 d．是否詳細(xì)地向顧客提供有關(guān)文件，如使用維修說(shuō)明書等，這些文件是否齊全、正確有效。 4 記錄控制 4． 2． 4 （ 1）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。 10 內(nèi)部溝通 5． 5． 3 （ 1）詢問 23名營(yíng)銷代表，了解他們?nèi)绾闻c其他部門（崗位）進(jìn)行溝通。 17 產(chǎn)品防護(hù) 7． 5． 5 （ 1）詢問如何做好產(chǎn)品交付中的保護(hù)工作。 （ 2）查閱最近 12次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及
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