內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)工程部審核檢查表-工程制度-文庫(kù)吧資料
2024-08-22 06:22本頁(yè)面
【正文】 （ 4）詢問參加文件定期評(píng)審的情況。 （ 2）查看作廢文件是否已清除。 (2)是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定 (3) 是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？有無(wú)校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？ (4) 是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效 的處理方法？ 4 數(shù)據(jù)分析 8． 4 （ 1） 查看工程部是否按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過程中的有關(guān)信息及時(shí)進(jìn)行分析，并針對(duì)其中的問題，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 3 a．是否對(duì)測(cè)量和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置？ b．監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力是否滿足規(guī)定要求？ c．是否在使用前或按規(guī) 定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？無(wú)標(biāo)準(zhǔn)是否有可依據(jù)的文件？ d．是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？有無(wú)校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？ e．是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 （ 1）詢問工程主管：是如何管理檢測(cè)用工裝的？查23 份對(duì)工裝進(jìn)行檢查和復(fù)檢的記錄。 （ 4）有無(wú)設(shè)備、設(shè)備維護(hù)規(guī)定，是否按規(guī)定對(duì)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，查看維修保養(yǎng)記錄。 （ 2）詢問工程部設(shè)備管理人員如何配備合用的設(shè)施 設(shè)備，接著到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查所使用的設(shè)施、設(shè)備是否合用。 e． 設(shè)備是否通過鑒定并良好運(yùn)行。 c． 是否有作業(yè)指導(dǎo)書，操作人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書操作。 確認(rèn)： a． 特殊過程是否經(jīng)過確認(rèn)。在規(guī)定
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