內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)總經(jīng)理審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(參考版)
2025-06-02 21:24本頁(yè)面
【正文】 15 改進(jìn) QP020 （ 1）詢問(wèn)參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。 13 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) QP009 （ 1） 詢問(wèn)參加設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)情況 14 內(nèi)部審核 QP016 （ 1）詢問(wèn)是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何對(duì)待。 d．如何進(jìn)行人員補(bǔ)充，設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施。 b．組織是否規(guī)定了提供資源的途徑。 內(nèi)部審核檢查表 (總經(jīng)理 ) 4 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 12 資源管理 （ 1）詢問(wèn)總經(jīng)理：企業(yè)的管理層對(duì)企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)的資源配備情況。 （ 4）詢問(wèn)參加文件定期評(píng)審的情況。 （ 2）查看作廢文件是否已清除。 e．記錄是否完整。 c．“管理評(píng)審報(bào)告”是否有總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 2）查看評(píng)審記錄（包括會(huì)議通知、會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告等），確認(rèn)： a．是否由總經(jīng)理親自主持。 b．人員、資源配備情況。 c．管理層如何保證進(jìn)行有效的溝通，是否對(duì)溝通的有效性進(jìn)行了監(jiān)督 d．相關(guān)部門是否按規(guī)定開(kāi)展了必要的活動(dòng)。 確認(rèn)： a．是否對(duì)信息溝通的內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道等作出了明確的規(guī)定。 7 a．最管理者是否 指定了管理者代表？是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？ （管理者代表） QSQM 質(zhì)量手冊(cè) （ 1）詢問(wèn)總經(jīng)理：指定誰(shuí)為管理者代表？并出示任命書、批準(zhǔn)的職責(zé)和權(quán)限。 b．是否與現(xiàn)行運(yùn)作相符合。 6 a． 各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否有文件作 出規(guī)
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