內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)總經(jīng)理審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(編輯修改稿)
2024-07-12 21:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 間質(zhì)量管理體系的完整性是否得到了保持？ ( 質(zhì) 量 目標(biāo) ) QSQM 質(zhì)量手冊(cè) QP004 （ 1）詢問總經(jīng)理：如何保證策劃能滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求。 （ 2）詢問總經(jīng)理： 理體系策劃后形成的文件情況，有多少份程序文件？ b．實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員？有多少計(jì)量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計(jì)量器具？對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？ c．是否有計(jì)劃、步驟地對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃、以保證更改期間質(zhì)量管理體系的完整性？ （ 3）檢查現(xiàn)行運(yùn)作是否與質(zhì)量管理體系文件相符。 （ 4）檢查現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 （ 5）檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以確認(rèn)質(zhì)量管理體系策劃的有效性。 6 a． 各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否有文件作 出規(guī)定？是否清楚、協(xié)調(diào)？各部門員工是否明白？ b． 對(duì)組織內(nèi)的職能，是否明確了相應(yīng)的部門和崗位？ （管理者代表） QSQM 質(zhì)量手冊(cè) （ 1）與總經(jīng)理進(jìn)行交談，了解總經(jīng)理對(duì)其公司質(zhì)量管理中的重要性的認(rèn)識(shí)。 （ 2）查組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量職能分配表、部門崗位責(zé)任制以及有關(guān)文件，確認(rèn)： a．組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否明確。 b．是否與現(xiàn)行運(yùn)作相符合。 （ 3）詢問部門主管如何讓員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系。 7 a．最管理者是否 指定了管理者代表？是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？ （管理者代表） Q
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