內(nèi)部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內(nèi)容(13個doc)總經(jīng)理審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內(nèi)容(編輯修改稿)
2024-07-12 21:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 間質(zhì)量管理體系的完整性是否得到了保持？ ( 質(zhì) 量 目標 ) QSQM 質(zhì)量手冊 QP004 （ 1）詢問總經(jīng)理：如何保證策劃能滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系總要求。 （ 2）詢問總經(jīng)理： 理體系策劃后形成的文件情況，有多少份程序文件？ b．實施質(zhì)量目標的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員？有多少計量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計量器具？對與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進行了培訓？ c．是否有計劃、步驟地對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃、以保證更改期間質(zhì)量管理體系的完整性？ （ 3）檢查現(xiàn)行運作是否與質(zhì)量管理體系文件相符。 （ 4）檢查現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 （ 5）檢查質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況，以確認質(zhì)量管理體系策劃的有效性。 6 a． 各部門、崗位的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系是否有文件作 出規(guī)定？是否清楚、協(xié)調(diào)？各部門員工是否明白？ b． 對組織內(nèi)的職能，是否明確了相應(yīng)的部門和崗位？ （管理者代表） QSQM 質(zhì)量手冊 （ 1）與總經(jīng)理進行交談，了解總經(jīng)理對其公司質(zhì)量管理中的重要性的認識。 （ 2）查組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量職能分配表、部門崗位責任制以及有關(guān)文件，確認： a．組織內(nèi)職責、權(quán)限及其相互關(guān)系是否明確。 b．是否與現(xiàn)行運作相符合。 （ 3）詢問部門主管如何讓員工明白自己的職責、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系。 7 a．最管理者是否 指定了管理者代表？是否恰當?shù)孛鞔_了管理者代表的職責和權(quán)限？ （管理者代表） Q
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