內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)總經(jīng)理審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容-資料下載頁(yè)
2025-05-28 21:24本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？規(guī)要求的重要性？在確定產(chǎn)品要求、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、顧客滿(mǎn)。法律、法規(guī)要求。進(jìn)行評(píng)審，并查看評(píng)審記錄。關(guān)工作要求并得到滿(mǎn)足？做到了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。審查質(zhì)量方針是否能為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架，全體員工理解并落實(shí)到工作中。否包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？量管理體系總要求。b．實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員？對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進(jìn)行。劃、以保證更改期間質(zhì)量管理體系的完整性？檢查現(xiàn)行運(yùn)作是否與質(zhì)量管理體系文件相符。理中的重要性的認(rèn)識(shí)。a．組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否明確。書(shū)、批準(zhǔn)的職責(zé)和權(quán)限。d．相關(guān)部門(mén)是否按規(guī)定開(kāi)展了必要的活動(dòng)。a．是否由總經(jīng)理親自主持。運(yùn)行的評(píng)價(jià)及采取改進(jìn)的措施。d．糾正措施及跟蹤情況。文件控制QP-001查看各種文件，了解文件受控情況。詢(xún)問(wèn)參加文件定期評(píng)審的情況。11記錄控制QP-002結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄、查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。
【正文】 措施。 c．“管理評(píng)審報(bào)告”是否有總經(jīng)理批準(zhǔn)。 d．糾正措施及跟蹤情況。 e．記錄是否完整。 10 文件控制 QP001 （ 1）查看各種文件，了解文件受控情況。 （ 2）查看作廢文件是否已清除。 （ 3）查看引用的外來(lái)文件的受 控情況。 （ 4）詢(xún)問(wèn)參加文件定期評(píng)審的情況。 11 記錄控制 QP002 （ 1）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄、查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。 內(nèi)部審核檢查表 (總經(jīng)理 ) 4 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 12 資源管理 （ 1）詢(xún)問(wèn)總經(jīng)理：企業(yè)的管理層對(duì)企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)的資源配備情況。 確認(rèn)： a．是否配備足夠的資源，有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備。 b．組織是否規(guī)定了提供資源的途徑。 c．對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進(jìn)行培訓(xùn)。 d．如何進(jìn)行人員補(bǔ)充，設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施。 e．工作環(huán)境是否 適宜。 13 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) QP009 （ 1） 詢(xún)問(wèn)參加設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)情況 14 內(nèi)部審核 QP016 （ 1）詢(xún)問(wèn)是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何對(duì)待。 （ 2）查閱最近 12次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄（如有的話(huà)）。 15 改進(jìn) QP020 （ 1）詢(xún)問(wèn)參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。 編制人： 審核人： 日期：
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