內(nèi)部審核檢查表word版(編輯修改稿)
2024-09-20 15:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 如出現(xiàn)是否按規(guī)定處置，查相應(yīng)的不合格品處置記錄。抽查8月份設(shè)備故障率分析報告，記錄詳細(xì)，均達(dá)到目標(biāo)規(guī)定。抽查9月份的分析報告。已進(jìn)行了詳細(xì)分析，完成了生產(chǎn)計劃。抽查2012年8月份的分析報告，記錄詳細(xì)，均達(dá)到目標(biāo)規(guī)定。查生料車間立磨操作生產(chǎn)記錄，8月份出現(xiàn)不合格品2次，都進(jìn)行了及時調(diào)整操作和均化措施。查燒成車間水泥窯操作生產(chǎn)記錄：8月份未出現(xiàn)不合格品查成品車間水泥磨操作生產(chǎn)記錄8月份出現(xiàn)不合格品3次，都進(jìn)行了及時調(diào)整操作和均化措施。受審部門：供應(yīng)部 審核人： 受審部門確認(rèn)： 審核日期： 年 月 日序 號涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 果符合需改進(jìn)嚴(yán)重不符合123456789查部門文件清單的建立是否規(guī)范？本部門記錄清單的建立是否規(guī)范？從中抽查一種記錄看是否保管良好。抽查提問1名員工對本廠質(zhì)量方針的掌握情況。本部門年度質(zhì)量目標(biāo)分解有哪些？問部門領(lǐng)導(dǎo)本部門在體系中主要職責(zé)有哪些？查部門內(nèi)部培訓(xùn)的是否按規(guī)定進(jìn)行，查一次培訓(xùn)班的培訓(xùn)記錄。問部門領(lǐng)導(dǎo)供方評定工作是如何進(jìn)行的。從供合格供方清單中抽查一家供方的評定是否按規(guī)定進(jìn)行。2012年3月4日建立，共登記了手冊程序及三級文件共21個文件。文件齊全，未發(fā)現(xiàn)有未制定的三級文件2012年3月4日建立，共登記了13種記錄。抽查原料進(jìn)廠日報，均已按月裝訂且保管良好。抽查辦公室一名員工，回答準(zhǔn)確。主要有進(jìn)貨質(zhì)量合格率大于85%，這幾個月均達(dá)到。答：主要負(fù)責(zé)物資采購，如果出現(xiàn)不合格品，按化驗(yàn)室指令執(zhí)行處理。抽查手冊和程序文件的培訓(xùn)，于2013年5月19日進(jìn)行，全員參加。答：先調(diào)查并現(xiàn)場取樣，然后進(jìn)行評價，如合格則作為合格供方。抽查石膏供方的評定記錄，記錄規(guī)范。受審部門：供應(yīng)部 審核人： 受審部門確認(rèn)： 審核日期： 年 月 日序 號涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 果符合需改進(jìn)嚴(yán)重不符合101112抽查一份與供方簽訂的合同中質(zhì)量要求是否符合采購標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收方式是否明確規(guī)定。是否對供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行定期統(tǒng)計分析，并寫出分析報告，并針對發(fā)現(xiàn)的問題采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。查1個月份的相關(guān)記錄。查進(jìn)廠石膏今年以來是否出現(xiàn)過不合格，如出現(xiàn)其處理是否符合規(guī)定。抽查與熟料供方簽訂的合同，質(zhì)量要求和驗(yàn)收方式明確。符合采購標(biāo)準(zhǔn)的要求。抽查5月份的分析報告。已進(jìn)行了詳細(xì)分析，質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到規(guī)定要求。抽查體系運(yùn)行以來的進(jìn)貨臺賬，未發(fā)現(xiàn)不合格品受審部門：人事部 審核人： 受審部門確認(rèn)： 審核日期： 年 月 日序 號涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記
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