【文章內容簡介】 率100％， 合同若有更改能及時通知相關部門 。 1顧客溝通供銷部合同確認、更改的顧客溝通有效性，顧客反饋、抱怨的傳遞及時性、處理有效性與顧客有關的過程控制程序KY/能有效地就合同確認/合同更改與顧客溝通。對顧客反饋、抱怨能及時傳遞、有效處理，如對電子郵件及時傳遞和妥善處理，公司暫無顧客投訴。1文件控制 綜合辦該過程相關文件的受控率100％文件控制程序KY/ 該過程相關文件的控制符合規(guī)定（使用處有相關文件，文件已經審批、有編號和版本狀態(tài)標識等），受控率100％1記錄控制綜合辦該過程相關記錄的控制有效率100％記錄控制程序 KY/ 合同/訂單及其評審記錄等該過程相關的記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1內部審核管理者代表是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預防措施實施率100％內部審核控制程序KY/7月8日補充記錄：內審已覆蓋該過程。1管理評審總經理是否評審該過程，輸出改進措施按時完成率100％管理評審控制程序KY/ 7月8日補充記錄：管評對該過程進行了評審。1糾正和預防措施技質部糾正和預防措施的實施率100％，糾正和預防措施控制程序KY/對內審、過程監(jiān)視、顧客反饋發(fā)現(xiàn)的問題進行原因分析，制定并實施糾正措施。1持續(xù)改進總經理持續(xù)改進項目實施率100％持續(xù)改進控制程序KY/根據(jù)顧客反饋尋求改進機會持續(xù)改進。1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。 內審員： 年 月 日 XXXX有限公司 XX/QR 質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 顧 客導 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是■ 否□是否已對過程給以定義？ 是■ 否□過程是否已文件化？ 是■ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是■ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是■ 否□記錄是否保持？ 是■ 否□是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備） 是■ 否□由誰做？（能力、培訓） 是■ 否□用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗） 是■ 否□如何做？（方法、技術） 是■ 否□2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責任部門4)期望或要求的關鍵參數(shù)、測量4) 相關質量文件5)相關的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123C2制造過程設計和開發(fā)技質部（多方論證小組/項目小組）過程設計開發(fā)成功率100％，進度執(zhí)行率100％，工程規(guī)范及其更改的評審時間10天成品一次檢驗合格率 98％，過程能力指數(shù)Cpk，PPAP通過率（顧客要求時）100％產品實現(xiàn)策劃控制程序KY/產品質量先期策劃控制程序KY/潛在失效模式及后果分析控制程序KY/生產件批準控制程序KY/測量系統(tǒng)分析控制程序KY/考核統(tǒng)計顯示：過程設計開發(fā)成功率100％，進度執(zhí)行率100％，工程規(guī)范及其更改的評審時間5天， 成品一次檢驗合格率 ％（%%），過程能力指數(shù)Cpk，PPAP通過率（顧客要求時）100％1輸入：顧客要求（顧客的圖紙/技術資/樣件、顧客指定的特殊特性等），標桿技術指標，以往設計開發(fā)經驗，法律、法規(guī)要求輸出：設計開發(fā)任務書，工藝文件（規(guī)范圖樣、過程流程圖/布局、PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導書、過程批準接收準則等），APQP/PPAP資料設計和開發(fā)策劃技質部 （多方論證小組/項目小組）有策劃且符合要求，采用多方論證方法產品實現(xiàn)策劃控制程序KY/產品質量先期策劃控制程序KY/提供APQP策劃表，符合要求。提供的APQP策劃表和APQP小組成員及職責分配表等資料顯示制造過程設計開發(fā)采用了多方論證方法。1設計和開發(fā)輸入技質部 （多方論證小組/項目小組）輸入充分、適宜并評審，防錯方法采用適當，特殊特性已確定且包括在控制計劃中、符號標識符合規(guī)定產品實現(xiàn)策劃控制程序KY/產品質量先期策劃控制程序KY/潛在失效模式及后果分析控制程序KY/ 提供的產品要求記錄單、產品設計開發(fā)任務書、產品與過程特殊特性明細表等資料表明輸入充分、適宜；提供的產品過程設計和開發(fā)評審、驗證和確認記錄顯示已評審。提供的APQP策劃文件資料顯示采用了適當?shù)姆厘e方法。提供的產品與過程特殊特性明細表、PPAP文件等資料表明特殊特性已確定且包括在控制計劃中、符號標識符合規(guī)定。1設計和開發(fā)輸出技質部（多方論證小組/項目小組）輸出形成文件且內容符合要求、形式能對照輸入進行驗證，得到批準產品質量先期策劃控制程序KY/生產件批準控制程序KY/潛在失效模式及后果分析控制程序KY/查見PPAP文件資料（包含PFMEA、SPC、控制計劃、規(guī)范、圖樣、制造過程流程圖/布局圖）、工序加工卡片、接收準則等，表明輸出形成文件且內容符合要求、形式能對照輸入進行驗證。 提供的PPAP等文件資料顯示輸出已得到批準。1設計和開發(fā)評審、驗證、確認和更改控制技質部（多方論證小組/項目小組）按策劃實施評審、驗證、確認，更改控制符合要求，報告監(jiān)視結果并輸入管理評審產品實現(xiàn)策劃控制程序KY/產品質量先期策劃控制程序KY/提供的產品過程設計和開發(fā)評審、驗證和確認記錄等顯示已按策劃實施評審。未曾發(fā)生更改情況。已報告監(jiān)視結果并輸入管理評審。1場地、設施、設備有效性評價技質部（多方論證小組/項目小組）實施評價，有效性（材料轉移優(yōu)化，工序增值）產品質量先期策劃控制程序KY/提供的APQP策劃資料顯示已進行場地、設施、設備有效性評價，并提出了改進意見。編制了應急計劃。1產品安全等要求評審技質部（多方論證小組/項目小組）符合法律、法規(guī)、顧客特殊要求產品實現(xiàn)策劃控制程序KY/ 提供的產品要求記錄單及多方論證小組會議記錄已評審產品要求包括產品安全，符合法律、法規(guī)、顧客特殊要求。1數(shù)據(jù)分析技質部質量目標考核統(tǒng)計執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進/糾正和預防措施實施率100％產品實現(xiàn)策劃控制程序KY/產品質量先期策劃控制程序KY/數(shù)據(jù)分析控制程序KY/ 提供的APQP和PPAP的文件資料表明對設計開發(fā)的有關信息、數(shù)據(jù)進行了收集、統(tǒng)計和分析，質量目標考核統(tǒng)計執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進/糾正和預防措施實施率100％。1管理評審 總經理是否評審該過程，輸出改進措施按時完成率100％管理評審控制程序KY/ 7月8日補充記錄：設計和開發(fā)的測量分析結果匯總已輸入管理評審，管評對該過程進行了評審。1文件控制 綜合辦/技質部該過程相關文件的受控率100％文件控制程序KY/ 該過程相關文件的控制符合規(guī)定，技術文件準確率、文件受控率為100％。1記錄控制 綜合辦該過程相關記錄的控制有效率100％記錄控制程序KY/過程設計和開發(fā)評審、驗證和確認記錄、MSA記錄等等該過程相關記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1人力資源綜合辦有任職資格評定記錄，培訓上崗率 100％，培訓計劃實施率100％員工滿意率80％培訓控制程序KY/員工激勵辦法KY/ 設計人員、實驗室人員配置和崗位能力基本滿足設計開發(fā)要求。培訓上崗率100％。培訓計劃實施率100％。員工滿意度調查結果為員工滿意率87％。有員工獎懲記錄。1設計和開發(fā)過程監(jiān)測 技質部/總經理特定階段的測量規(guī)定，分析，匯總結果報告并輸入管評產品實現(xiàn)策劃控制程序KY/產品質量先期策劃控制程序KY/APQP策劃表規(guī)定了特定階段測量要求，產品圖樣/風險評估/PFEMA/CP/SPC/MSA/流程圖/控制計劃等評審的會議紀要和 階段“檢查表”等表明按規(guī)定進行測量、分析，結果將匯總輸入管評。1內部審核管理者代表是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預防措施實施率100％內部審核控制程序KY/7月8日補充記錄：內審已覆蓋該過程，對6月分內審不合格報告已分析原因采取糾正措施，實施率100％。1糾正和預防措施技質部糾正和預防措施的實施率