【文章內(nèi)容簡介】 率100％， 合同若有更改能及時通知相關(guān)部門 。 1顧客溝通供銷部合同確認、更改的顧客溝通有效性，顧客反饋、抱怨的傳遞及時性、處理有效性與顧客有關(guān)的過程控制程序KY/能有效地就合同確認/合同更改與顧客溝通。對顧客反饋、抱怨能及時傳遞、有效處理，如對電子郵件及時傳遞和妥善處理，公司暫無顧客投訴。1文件控制 綜合辦該過程相關(guān)文件的受控率100％文件控制程序KY/ 該過程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定（使用處有相關(guān)文件，文件已經(jīng)審批、有編號和版本狀態(tài)標識等），受控率100％1記錄控制綜合辦該過程相關(guān)記錄的控制有效率100％記錄控制程序 KY/ 合同/訂單及其評審記錄等該過程相關(guān)的記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％內(nèi)部審核控制程序KY/7月8日補充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程。1管理評審總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進措施按時完成率100％管理評審控制程序KY/ 7月8日補充記錄：管評對該過程進行了評審。1糾正和預(yù)防措施技質(zhì)部糾正和預(yù)防措施的實施率100％，糾正和預(yù)防措施控制程序KY/對內(nèi)審、過程監(jiān)視、顧客反饋發(fā)現(xiàn)的問題進行原因分析，制定并實施糾正措施。1持續(xù)改進總經(jīng)理持續(xù)改進項目實施率100％持續(xù)改進控制程序KY/根據(jù)顧客反饋尋求改進機會持續(xù)改進。1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日 XXXX有限公司 XX/QR 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是■ 否□是否已對過程給以定義？ 是■ 否□過程是否已文件化？ 是■ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是■ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是■ 否□記錄是否保持？ 是■ 否□是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是■ 否□由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是■ 否□用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗） 是■ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是■ 否□2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123C2制造過程設(shè)計和開發(fā)技質(zhì)部（多方論證小組/項目小組）過程設(shè)計開發(fā)成功率100％，進度執(zhí)行率100％，工程規(guī)范及其更改的評審時間10天成品一次檢驗合格率 98％，過程能力指數(shù)Cpk，PPAP通過率（顧客要求時）100％產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序KY/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/潛在失效模式及后果分析控制程序KY/生產(chǎn)件批準控制程序KY/測量系統(tǒng)分析控制程序KY/考核統(tǒng)計顯示：過程設(shè)計開發(fā)成功率100％，進度執(zhí)行率100％，工程規(guī)范及其更改的評審時間5天， 成品一次檢驗合格率 ％（%%），過程能力指數(shù)Cpk，PPAP通過率（顧客要求時）100％1輸入：顧客要求（顧客的圖紙/技術(shù)資/樣件、顧客指定的特殊特性等），標桿技術(shù)指標，以往設(shè)計開發(fā)經(jīng)驗，法律、法規(guī)要求輸出：設(shè)計開發(fā)任務(wù)書，工藝文件（規(guī)范圖樣、過程流程圖/布局、PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、過程批準接收準則等），APQP/PPAP資料設(shè)計和開發(fā)策劃技質(zhì)部 （多方論證小組/項目小組）有策劃且符合要求，采用多方論證方法產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序KY/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/提供APQP策劃表，符合要求。提供的APQP策劃表和APQP小組成員及職責(zé)分配表等資料顯示制造過程設(shè)計開發(fā)采用了多方論證方法。1設(shè)計和開發(fā)輸入技質(zhì)部 （多方論證小組/項目小組）輸入充分、適宜并評審，防錯方法采用適當(dāng)，特殊特性已確定且包括在控制計劃中、符號標識符合規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序KY/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/潛在失效模式及后果分析控制程序KY/ 提供的產(chǎn)品要求記錄單、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、產(chǎn)品與過程特殊特性明細表等資料表明輸入充分、適宜；提供的產(chǎn)品過程設(shè)計和開發(fā)評審、驗證和確認記錄顯示已評審。提供的APQP策劃文件資料顯示采用了適當(dāng)?shù)姆厘e方法。提供的產(chǎn)品與過程特殊特性明細表、PPAP文件等資料表明特殊特性已確定且包括在控制計劃中、符號標識符合規(guī)定。1設(shè)計和開發(fā)輸出技質(zhì)部（多方論證小組/項目小組）輸出形成文件且內(nèi)容符合要求、形式能對照輸入進行驗證，得到批準產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/生產(chǎn)件批準控制程序KY/潛在失效模式及后果分析控制程序KY/查見PPAP文件資料（包含PFMEA、SPC、控制計劃、規(guī)范、圖樣、制造過程流程圖/布局圖）、工序加工卡片、接收準則等，表明輸出形成文件且內(nèi)容符合要求、形式能對照輸入進行驗證。 提供的PPAP等文件資料顯示輸出已得到批準。1設(shè)計和開發(fā)評審、驗證、確認和更改控制技質(zhì)部（多方論證小組/項目小組）按策劃實施評審、驗證、確認，更改控制符合要求，報告監(jiān)視結(jié)果并輸入管理評審產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序KY/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/提供的產(chǎn)品過程設(shè)計和開發(fā)評審、驗證和確認記錄等顯示已按策劃實施評審。未曾發(fā)生更改情況。已報告監(jiān)視結(jié)果并輸入管理評審。1場地、設(shè)施、設(shè)備有效性評價技質(zhì)部（多方論證小組/項目小組）實施評價，有效性（材料轉(zhuǎn)移優(yōu)化，工序增值）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/提供的APQP策劃資料顯示已進行場地、設(shè)施、設(shè)備有效性評價，并提出了改進意見。編制了應(yīng)急計劃。1產(chǎn)品安全等要求評審技質(zhì)部（多方論證小組/項目小組）符合法律、法規(guī)、顧客特殊要求產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序KY/ 提供的產(chǎn)品要求記錄單及多方論證小組會議記錄已評審產(chǎn)品要求包括產(chǎn)品安全，符合法律、法規(guī)、顧客特殊要求。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì)量目標考核統(tǒng)計執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進/糾正和預(yù)防措施實施率100％產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序KY/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/數(shù)據(jù)分析控制程序KY/ 提供的APQP和PPAP的文件資料表明對設(shè)計開發(fā)的有關(guān)信息、數(shù)據(jù)進行了收集、統(tǒng)計和分析，質(zhì)量目標考核統(tǒng)計執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進/糾正和預(yù)防措施實施率100％。1管理評審 總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進措施按時完成率100％管理評審控制程序KY/ 7月8日補充記錄：設(shè)計和開發(fā)的測量分析結(jié)果匯總已輸入管理評審，管評對該過程進行了評審。1文件控制 綜合辦/技質(zhì)部該過程相關(guān)文件的受控率100％文件控制程序KY/ 該過程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定，技術(shù)文件準確率、文件受控率為100％。1記錄控制 綜合辦該過程相關(guān)記錄的控制有效率100％記錄控制程序KY/過程設(shè)計和開發(fā)評審、驗證和確認記錄、MSA記錄等等該過程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1人力資源綜合辦有任職資格評定記錄，培訓(xùn)上崗率 100％，培訓(xùn)計劃實施率100％員工滿意率80％培訓(xùn)控制程序KY/員工激勵辦法KY/ 設(shè)計人員、實驗室人員配置和崗位能力基本滿足設(shè)計開發(fā)要求。培訓(xùn)上崗率100％。培訓(xùn)計劃實施率100％。員工滿意度調(diào)查結(jié)果為員工滿意率87％。有員工獎懲記錄。1設(shè)計和開發(fā)過程監(jiān)測 技質(zhì)部/總經(jīng)理特定階段的測量規(guī)定，分析，匯總結(jié)果報告并輸入管評產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序KY/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/APQP策劃表規(guī)定了特定階段測量要求，產(chǎn)品圖樣/風(fēng)險評估/PFEMA/CP/SPC/MSA/流程圖/控制計劃等評審的會議紀要和 階段“檢查表”等表明按規(guī)定進行測量、分析，結(jié)果將匯總輸入管評。1內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％內(nèi)部審核控制程序KY/7月8日補充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過程，對6月分內(nèi)審不合格報告已分析原因采取糾正措施，實施率100％。1糾正和預(yù)防措施技質(zhì)部糾正和預(yù)防措施的實施率