【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 率100％， 合同若有更改能及時(shí)通知相關(guān)部門 。 1顧客溝通供銷部合同確認(rèn)、更改的顧客溝通有效性，顧客反饋、抱怨的傳遞及時(shí)性、處理有效性與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序KY/能有效地就合同確認(rèn)/合同更改與顧客溝通。對(duì)顧客反饋、抱怨能及時(shí)傳遞、有效處理，如對(duì)電子郵件及時(shí)傳遞和妥善處理，公司暫無(wú)顧客投訴。1文件控制 綜合辦該過(guò)程相關(guān)文件的受控率100％文件控制程序KY/ 該過(guò)程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定（使用處有相關(guān)文件，文件已經(jīng)審批、有編號(hào)和版本狀態(tài)標(biāo)識(shí)等），受控率100％1記錄控制綜合辦該過(guò)程相關(guān)記錄的控制有效率100％記錄控制程序 KY/ 合同/訂單及其評(píng)審記錄等該過(guò)程相關(guān)的記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過(guò)程，不合格報(bào)告的糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100％內(nèi)部審核控制程序KY/7月8日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過(guò)程。1管理評(píng)審總經(jīng)理是否評(píng)審該過(guò)程，輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率100％管理評(píng)審控制程序KY/ 7月8日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過(guò)程進(jìn)行了評(píng)審。1糾正和預(yù)防措施技質(zhì)部糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率100％，糾正和預(yù)防措施控制程序KY/對(duì)內(nèi)審、過(guò)程監(jiān)視、顧客反饋發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行原因分析，制定并實(shí)施糾正措施。1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率100％持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/根據(jù)顧客反饋尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)持續(xù)改進(jìn)。1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日 XXXX有限公司 XX/QR 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（COP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是■ 否□是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是■ 否□過(guò)程是否已文件化？ 是■ 否□是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是■ 否□過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是■ 否□記錄是否保持？ 是■ 否□是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是■ 否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是■ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是■ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是■ 否□2)CRP的管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評(píng)估123C2制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)成功率100％，進(jìn)度執(zhí)行率100％，工程規(guī)范及其更改的評(píng)審時(shí)間10天成品一次檢驗(yàn)合格率 98％，過(guò)程能力指數(shù)Cpk，PPAP通過(guò)率（顧客要求時(shí)）100％產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/潛在失效模式及后果分析控制程序KY/生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序KY/測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序KY/考核統(tǒng)計(jì)顯示：過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)成功率100％，進(jìn)度執(zhí)行率100％，工程規(guī)范及其更改的評(píng)審時(shí)間5天， 成品一次檢驗(yàn)合格率 ％（%%），過(guò)程能力指數(shù)Cpk，PPAP通過(guò)率（顧客要求時(shí)）100％1輸入：顧客要求（顧客的圖紙/技術(shù)資/樣件、顧客指定的特殊特性等），標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)，以往設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，法律、法規(guī)要求輸出：設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書，工藝文件（規(guī)范圖樣、過(guò)程流程圖/布局、PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則等），APQP/PPAP資料設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃技質(zhì)部 （多方論證小組/項(xiàng)目小組）有策劃且符合要求，采用多方論證方法產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/提供APQP策劃表，符合要求。提供的APQP策劃表和APQP小組成員及職責(zé)分配表等資料顯示制造過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)采用了多方論證方法。1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入技質(zhì)部 （多方論證小組/項(xiàng)目小組）輸入充分、適宜并評(píng)審，防錯(cuò)方法采用適當(dāng)，特殊特性已確定且包括在控制計(jì)劃中、符號(hào)標(biāo)識(shí)符合規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/潛在失效模式及后果分析控制程序KY/ 提供的產(chǎn)品要求記錄單、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、產(chǎn)品與過(guò)程特殊特性明細(xì)表等資料表明輸入充分、適宜；提供的產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄顯示已評(píng)審。提供的APQP策劃文件資料顯示采用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)方法。提供的產(chǎn)品與過(guò)程特殊特性明細(xì)表、PPAP文件等資料表明特殊特性已確定且包括在控制計(jì)劃中、符號(hào)標(biāo)識(shí)符合規(guī)定。1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）輸出形成文件且內(nèi)容符合要求、形式能對(duì)照輸入進(jìn)行驗(yàn)證，得到批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序KY/潛在失效模式及后果分析控制程序KY/查見PPAP文件資料（包含PFMEA、SPC、控制計(jì)劃、規(guī)范、圖樣、制造過(guò)程流程圖/布局圖）、工序加工卡片、接收準(zhǔn)則等，表明輸出形成文件且內(nèi)容符合要求、形式能對(duì)照輸入進(jìn)行驗(yàn)證。 提供的PPAP等文件資料顯示輸出已得到批準(zhǔn)。1設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改控制技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）按策劃實(shí)施評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，更改控制符合要求，報(bào)告監(jiān)視結(jié)果并輸入管理評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/提供的產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄等顯示已按策劃實(shí)施評(píng)審。未曾發(fā)生更改情況。已報(bào)告監(jiān)視結(jié)果并輸入管理評(píng)審。1場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備有效性評(píng)價(jià)技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）實(shí)施評(píng)價(jià)，有效性（材料轉(zhuǎn)移優(yōu)化，工序增值）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/提供的APQP策劃資料顯示已進(jìn)行場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備有效性評(píng)價(jià)，并提出了改進(jìn)意見。編制了應(yīng)急計(jì)劃。1產(chǎn)品安全等要求評(píng)審技質(zhì)部（多方論證小組/項(xiàng)目小組）符合法律、法規(guī)、顧客特殊要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/ 提供的產(chǎn)品要求記錄單及多方論證小組會(huì)議記錄已評(píng)審產(chǎn)品要求包括產(chǎn)品安全，符合法律、法規(guī)、顧客特殊要求。1數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進(jìn)/糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100％產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/數(shù)據(jù)分析控制程序KY/ 提供的APQP和PPAP的文件資料表明對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的有關(guān)信息、數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集、統(tǒng)計(jì)和分析，質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率100％，數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進(jìn)/糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100％。1管理評(píng)審 總經(jīng)理是否評(píng)審該過(guò)程，輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率100％管理評(píng)審控制程序KY/ 7月8日補(bǔ)充記錄：設(shè)計(jì)和開發(fā)的測(cè)量分析結(jié)果匯總已輸入管理評(píng)審，管評(píng)對(duì)該過(guò)程進(jìn)行了評(píng)審。1文件控制 綜合辦/技質(zhì)部該過(guò)程相關(guān)文件的受控率100％文件控制程序KY/ 該過(guò)程相關(guān)文件的控制符合規(guī)定，技術(shù)文件準(zhǔn)確率、文件受控率為100％。1記錄控制 綜合辦該過(guò)程相關(guān)記錄的控制有效率100％記錄控制程序KY/過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄、MSA記錄等等該過(guò)程相關(guān)記錄的控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1人力資源綜合辦有任職資格評(píng)定記錄，培訓(xùn)上崗率 100％，培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100％員工滿意率80％培訓(xùn)控制程序KY/員工激勵(lì)辦法KY/ 設(shè)計(jì)人員、實(shí)驗(yàn)室人員配置和崗位能力基本滿足設(shè)計(jì)開發(fā)要求。培訓(xùn)上崗率100％。培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100％。員工滿意度調(diào)查結(jié)果為員工滿意率87％。有員工獎(jiǎng)懲記錄。1設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程監(jiān)測(cè) 技質(zhì)部/總經(jīng)理特定階段的測(cè)量規(guī)定，分析，匯總結(jié)果報(bào)告并輸入管評(píng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序KY/產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序KY/APQP策劃表規(guī)定了特定階段測(cè)量要求，產(chǎn)品圖樣/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/PFEMA/CP/SPC/MSA/流程圖/控制計(jì)劃等評(píng)審的會(huì)議紀(jì)要和 階段“檢查表”等表明按規(guī)定進(jìn)行測(cè)量、分析，結(jié)果將匯總輸入管評(píng)。1內(nèi)部審核管理者代表是否覆蓋該過(guò)程，不合格報(bào)告的糾正和預(yù)防措施實(shí)施率100％內(nèi)部審核控制程序KY/7月8日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已覆蓋該過(guò)程，對(duì)6月分內(nèi)審不合格報(bào)告已分析原因采取糾正措施，實(shí)施率100％。1糾正和預(yù)防措施技質(zhì)部糾正和預(yù)防措施的實(shí)施率