ts16949：內部質量體系審核ppt70)-ts16949(編輯修改稿)
2025-09-22 21:35 本頁面
【文章內容簡介】 易于識別 ？ l 外來文件的收集 、 歸檔 、 分發(fā) 、回收是否符合規(guī)定要求 ？ l 作廢文件保留時 ， 是否對這些文件進行適當?shù)臉俗R以防止其非預期使用 ？ l 是否在規(guī)定時限內評審 、 分發(fā)和實施顧客提供的圖紙 /標準及其更改 ？ 并更新相應的 PPAP文件 ？ 2020/9/18 30 課堂練習 編寫檢查表 請編寫 采購負責部門 所負責 TS16949:2020中 采購要求的檢查表。 時 間： 制 定： 45分鐘； 分組發(fā)表： 60分鐘。 2020/9/18 31 三、審核實施 審核實施 首次會議 現(xiàn)場審核 審核組會議 末次會議 2020/9/18 32 首次會議 參加人員： ? 審核組全體人員； ? 總經理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。 作用： ? 傳達和落實審核實施計劃； ? 簡要介紹實施審核所采取的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； ? 確認審核組所需要的資源和設備已齊全； ? 澄清審核實施計劃中不明確的內容。 要求： ? 準時，簡短，明了 。 ? 時間 :不超過半小時； ? 獲得受審核方的理解與支持； ? 由審核組長主持會議。 2020/9/18 33 首次會議的內容 會議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當時請最高管理者或管理者代表講話； 人員介紹 ：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同工作的人員； 聲明審核目的和范圍 ：明確審核目的，審核依據(jù)，審核將涉及的部門； 現(xiàn)場審核計劃的確認 ：現(xiàn)場審核計劃不宜做大的改動，征得各受審核部門的最后確認； 強調審核的原則 ：強調審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報告形式。 會議結束 ：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝結束會議。 2020/9/18 34 首次會議 —— case study 公司質量管理體系建立并運行已達兩個月，現(xiàn)準備進行第一次內部質量審核，該如何召開首次會議呢？ 請 各 組練習 。 2020/9/18 35 現(xiàn)場審核 按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據(jù)。 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應加以記錄并進行調查。 對于面談獲得的信息應通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。 2020/9/18 36 現(xiàn)場審核 —— 審核控制 審核組長對審核全過程的控制負責： ? 審核實施計劃的控制； ? 審核進度控制； ? 審核氣氛控制； ? 審核范圍控制； ? 不符合項的審定； ? 其他需協(xié)調、控制的方面。 2020/9/18 37 現(xiàn)場審核 —— 觀察結果 所有的審核觀察結果都應形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應評審所有的觀察結果，以確定哪些要作為不符合項報告提出。 審核審核組應確保這些報告的內容清晰、準確地形成文件，并且有證據(jù)支持。應按審核所依據(jù)的標準或其他有關文件中相應條款的要求指出不符合項。 組長應對觀察結果進行復審，所有認為不合格的觀察結果都應得到受審核方主管的認可。 2020/9/18 38 現(xiàn)場審核 —— 不合格性質 不 合 格 的 性 質 體系性不合格 ：質量管理體系文件與 TS16949標準或有關法規(guī)、合同要求不符 實施性不合格 ：未按質量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按質量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行，但缺乏有效性 2020/9/18 39 現(xiàn)場審核 —— 不合格類型 不 合 格 的 類 型 嚴重不合格 一般不合格 質量管理體系缺項或不符合 TS16949要求 任何有可能導致不合格產品或服務交付的不合格 審核員根據(jù)經驗判定很可能導致質量管理體系失效或嚴重降低產品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯誤 對體系不會產生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重 2020/9/18 40 現(xiàn)場審核 —— 不合格報告的內容 受審核部門及主管姓名； 審核員姓名，審核日期； 審核依據(jù)； 不合格事實描述； 不合格類型； 糾正措施計劃； 糾正措施驗證。 2020/9/18 41 不符合項報告 —— 范例 受審核部門 部門主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴重不合格 □ 一般不合格 審核員 /日期： 責任部門 /日期： 原因分析 ： 責任部門 /日期： 糾正措施計劃： 責任部門 /日期： 糾正措施驗證結果： 審核員 /日期： 2020/9/18 42 不合格事實描述要點 不 合 格 事 實 描 述 要 點 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關鍵的圖號、文件或記錄的編號等。 不合格問題的性質要直接點明 ：如 未經上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標識
高考資料相關推薦
鄂ICP備17016276號-1