ts16949審核要點(diǎn)(編輯修改稿)
2024-07-22 23:31 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ？ 7. 有顧客指定的特殊性嗎？這些特殊性如何控制？ 8. 通過(guò)什幺方法來(lái)獲得顧客感受（滿意感受，不滿意感受）的有關(guān)信息？這些信息分析過(guò)嗎？是如何來(lái)處理有關(guān)滿意或不滿意信息的？ 9. 是否對(duì)顧客滿意度進(jìn)行了持續(xù)評(píng)價(jià)，而不是一年評(píng)價(jià)一次或兩次？ 10. 對(duì)于在組織控制下的顧客財(cái)產(chǎn)是如何管理的？當(dāng)發(fā)生異常時(shí)，是否第一時(shí)間報(bào)告顧客？異常報(bào)告的記錄是否被維持？ 11. 當(dāng)接到顧客反饋的信息時(shí)，是否迅速地通報(bào)制造，質(zhì)量，工程和設(shè)計(jì)部門(mén)？這些信息（如客訴）處理后是否回復(fù)客戶(hù)？ 12. 是否對(duì)服務(wù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)？ 13. 是否對(duì)顧客提供的工裝，設(shè)備進(jìn)行了永久性標(biāo)識(shí)？六 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部的審核要點(diǎn) 1. 當(dāng)有新產(chǎn)品時(shí)，是否有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃？ 2. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)是否規(guī)定了設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)人員的權(quán)責(zé)？不同小組的組織接口是否理清？ 3. 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的輸入時(shí)，是否使用了以下信息，如以往成熟的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)與資料，供應(yīng)商反饋的信息，現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題報(bào)告等？在設(shè)計(jì)輸入評(píng)審時(shí)是否對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量，壽命，可靠性，耐久性，維護(hù)度，工時(shí)和成本進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審結(jié)果如何？是否對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行了識(shí)別，形成文件并進(jìn)行了評(píng)審？ 4. 設(shè)計(jì)輸入了那些內(nèi)容？文件在發(fā)放前有評(píng)審嗎？經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)嗎？產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸出是否包含設(shè)計(jì)FMEAS，可靠性結(jié)果，產(chǎn)品的特殊性產(chǎn)品的定義，產(chǎn)品設(shè)計(jì)的評(píng)審結(jié)果？ 5. 過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出是否包含規(guī)格和圖紙，過(guò)程流程圖/配置圖，過(guò)程FMEAS，控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，過(guò)程批準(zhǔn)的能力指標(biāo)？組織在進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)輸出時(shí)，是否考慮到產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出，生產(chǎn)力，過(guò)程能力，質(zhì)量目標(biāo)，顧客要求和以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)？ 6. 在開(kāi)發(fā)的哪些階段進(jìn)行了評(píng)審？哪些人員參加了評(píng)審？評(píng)審記錄是否被維持？ 7. 在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的哪些階段進(jìn)行驗(yàn)證？誰(shuí)參加了驗(yàn)證？采用了哪些驗(yàn)證方法？驗(yàn)證結(jié)果如何？記錄被維持了嗎？ 8. 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的確認(rèn)在什幺情況下進(jìn)行？是否按照計(jì)劃的安排來(lái)實(shí)施？顧客參加了設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的確認(rèn)嗎？在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)確認(rèn)時(shí)，是否跟蹤了所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)？確認(rèn)的記錄是否被維持？ 9. 在新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程中，是否有設(shè)計(jì)變更？有多少變更是什幺原因引起的變更？變更后造成的影響和沖擊有多大？是否對(duì)產(chǎn)品壽命期間內(nèi)的變更進(jìn)行控制？這些變更的記錄是否被維持？ 10. 對(duì)有專(zhuān)利的設(shè)計(jì)變更，是否與顧客共同商議并評(píng)價(jià)變更的影響程度？如果顧客要求，任何產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的變更，是否通知顧客，并得到顧客的同意？ 11. 對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的進(jìn)行是如何控制的？采取了哪些措施減少甚至避免設(shè)計(jì)更改？ 12. 特殊特性的開(kāi)發(fā)，潛在失效模式與后果分析，控制計(jì)劃的制定與評(píng)審是否經(jīng)過(guò)跨功能小組采用多方論證方式來(lái)完成？ 13. 是否對(duì)產(chǎn)品的特殊特性和過(guò)程參數(shù)的特殊特性進(jìn)行了識(shí)別？ 14. 特殊特性的符號(hào)是否在圖紙，F(xiàn)MEA，控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上出現(xiàn)，他們的符號(hào)是否一致？ 15. 是否制定了針對(duì)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)階段的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)與方法？ 16. 顧客要求時(shí)，是否制定了原形樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃？原型樣件的制作是否使用了正式的工裝，人員，與供應(yīng)商？ 17. 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的過(guò)程中，是否采用了多方論證的方法？七 生產(chǎn)部的審核要點(diǎn) 1. 是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行了策劃？策劃時(shí)輸入了什幺？輸出了哪些文件？ 2. 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織是否對(duì)這樣的過(guò)程（特殊過(guò)程）實(shí)施了確認(rèn)？是如何確認(rèn)的？特殊過(guò)程控制時(shí)
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