【文章內(nèi)容簡介】 意見，不保存會議記錄及簽到表。 表單 06 首、末會議記錄 核員根據(jù) “表單 02 過程審核計劃時程表”上的時間規(guī)定按已填寫好的“表單 03 質(zhì)量審核檢查表”上的相關(guān)內(nèi)容，對被審核部門進行過程抽樣審核。審核員對于審核的結(jié) 果必須作好評分說明，評分方法詳見本程序 1213流程內(nèi)容。 對于審核的結(jié)果必須加以適當(dāng)?shù)恼f明，如：符合、不符合、不適用或列入觀察項等。 場審核方法：提問、查看、收集證據(jù)、查文件、驗證、確認，系統(tǒng)地記錄審核實施情況。 表單 03 質(zhì)量 審 核 檢查表 12．按《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的過程審核采取定量評定方法，對審核結(jié)果以及審核報告的分析具有可比性，并按持續(xù)改進過程（ KVP）的觀點可以看出與以往審核的差異。 ： 審核員根據(jù)對提問的要求以及在產(chǎn)品誕生過程（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程 /服務(wù)誕生過程）和批量生產(chǎn)（實施服務(wù)）中滿足過程審核要求的實際情況對提問的項目進行評定。每個提問的得分以 0、 或 10分進行評分，滿足項目要求的程度是打分的根據(jù)。評分不滿 10分時則須制訂糾正 /改進措施并確定落實其改進期限。 分 數(shù) 對符合要求程度的評定 10 完全符合 8 絕大部分符合，只有微小的偏差（ *） 6 部分符合，有較大的偏差 4 少部分符合，有嚴重的偏差 0 完全不符合 備注（ *） “絕大部分符合”指的是證明已 滿足了約 3/4以上的規(guī)定要求。沒有特別的風(fēng)險。 過程要素符合率 Ee計算公式如下： 各相關(guān)問題實際得分的總和 Ee（ %） = 100% 各相關(guān)問題滿分的總和 ，將上述相關(guān)表單 /記錄整理 后，將各項評分結(jié)果填入“表單 03過程審核提問的評分 /符合率 審核評分統(tǒng)計及確定其評分定級 實施審核 D 首次會議 C Q/ 過程審核管理程序 第 5 頁 共 8 頁 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 表”中，并計算其各項符合率，計算完成后提交給審核組長。 12. 3 審核結(jié)果的綜合評分（符合率計 算方法）： ： 產(chǎn) 品 服 務(wù) — 產(chǎn)品開發(fā) Ede — 策劃 Ede — 過程開發(fā) Epe — 原材料 /外購件 Epg — 外委服務(wù)或 /和外購產(chǎn)品 Ez — 各道工序的平均值 Ez — 各道工序的平均值 Epg — 售后服務(wù) /用戶滿意 Ek — 用戶服務(wù) /用戶滿意 Ek 備注 1．在對服務(wù)進行審核時，請把下列描述中的生產(chǎn)換為服務(wù)，生產(chǎn)過程換 為服務(wù)過程。 由于在要素“生產(chǎn)”中的產(chǎn)品組不同，其工序也不同，所以必須把產(chǎn)品組各生產(chǎn)工序的得分匯總起來（平均 值 Epg），然后計算總符合率。這對于保證各要素進行均衡的評定也是必要的。這樣，產(chǎn)品組不同，所選的生產(chǎn)工序不同，“生產(chǎn)”要素計算出的符合率也可能不同。 Epg的計算公式如下： （ E1+E2+E3+?? En） Epg（ %） = 100% 被評定工序數(shù)量 ： （ Ede+Epe+Ez+Epg+Ek） Ep（ %） = 100% 被評定過程要素的數(shù)量 ① .此外，作為對整個過程的評定的補充，也可以另