ts16949模板程序過程審核管理程序(已改無錯字)
2022-08-22 20:10:58 本頁面
【正文】 外對“生產(chǎn)”要素中的各分要素進行評定，來反映質(zhì)量管理體系的情況。 ② .對于產(chǎn)品來說分要素為： Eu1（ %） 人員 /要素 Eu2（ %） 生產(chǎn)設(shè)備 /工裝 Eu3（ %） 運輸 /搬運 /貯存 /包裝 Eu4（ %） 缺陷分析 /糾正 措施 /持續(xù)改進 ③ .對于服務(wù)來說分要素為： Eu1（ %） 人員 /要素 Eu2（ %） 服務(wù)的實施 Eu3（ %） 聯(lián)絡(luò) /標(biāo)識 /信息 /數(shù)據(jù)交流 Eu4（ %） 缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進 ，匯總得出有關(guān)質(zhì)量管理體系要素的情況。 使用表單 表單 03 過 程 審 核提 問 的 評分 /符合率 D E Q/ 過程審核管理程序 第 6 頁 共 8 頁 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 13．審核組長根據(jù)審核員提交的 “表單 03過程審核提問的評分/符合率表”，對本次過程審核的結(jié)果進行總評定，并填寫 “表單04過程審核結(jié)果一覽表”，同時對其予以定級。 過程審核結(jié)果的定級： 總符合率（ %） 對過程的評定 級別名稱 90至 100 符合 A* 80至小于 90 絕大部分符合 AB* 60至小于 80 有條件符合 B* 小于 60 不符合 C* 備注： 90%或 80%，但其中在一個或多個要素上符合率只達到 75%以下 ，則須從 A級降到 AB 級或從 AB級降到 B級。 ，而不符合要求可能會給產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響，則可把被審核部門總符合率得分從 A級降到 AB級或從 AB 級降到 B級。在特別情況下，也可以降為 C級。 ，須在說明欄中說明降級的原因。 使用表單 表單 04 過程 審 核 結(jié)果一覽表 ， 審核組和受審核部門領(lǐng)導(dǎo)（或代表）交換意見，說明審核情況，并應(yīng)得到受審核方認(rèn)可。 15． 審核組成員根據(jù)審核情況，確定不符合項和觀察項 ，填寫 “ 表單 04不符合項報告 ” 或 “ 表單 05觀察 項報告 ” 一式兩份，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)，分發(fā)責(zé)任單位。 表單 04 不符合項報告 表單 05 觀察項報告 16．受審核部門對不符合項或觀察項所產(chǎn)生的原因進行分析，制定糾正措施，防止再發(fā)生； 、實施糾正和預(yù)防措施，并舉一反三地對有可能發(fā)生類似的問題實施普查，對查出的問題進行糾正。 “表單 04不符合項報告”中“糾正和預(yù)防措施欄”或“ 表單 05觀察項報告 ” 一式兩份，受審核部門自存一份，送審核組一份并保存。 表單續(xù) 04不符合 項糾正和預(yù)防措施表表單 05觀察項報告 NO YES 17．審核組負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗證工作： ,由責(zé)任單位重新整改并再驗證； ,審核組形成記錄填寫于“不符合項報告”中“糾正措施驗證”欄。 過程審核評分總評定 不符合項報告 F 效果 確認(rèn) 末次會議 原 因分析 制訂 /實施措施 E Q/ 過程審核管理程序 第 7 頁 共 8 頁 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 “表單 01過程審核總結(jié)報告” ,定期向 管理者代表 報告。 原件由 質(zhì)量部 歸檔。 ：審核概況、不符合項或缺陷的實例、審核結(jié)果的評價及糾正或 改進措施的建議 、 要求 與驗證結(jié)果 。 “過程審核不符合報告”編碼原則： P / NS □□ □□ － □□□ 流水號
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