【正文】 100％，糾正和預(yù)防措施控制程序KY/ MSA記錄記載： 對MSA結(jié)果提示的重復(fù)性大于再現(xiàn)性，說明人員的變差較大，需要培訓(xùn)。已采取了對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)的措施并驗證有效，實施率100％。1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持續(xù)改進(jìn)項目實施率100％持續(xù)改進(jìn)控制程序KY/ 經(jīng)營計劃對人力資源有改進(jìn)計劃。7月8日補(bǔ)充記錄：管評輸出有研發(fā)人力資源需充實提高的改進(jìn)決定和措施。以上尚在實施進(jìn)程中。1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。 內(nèi)審員： 年 月 日XXXX有限公司 XX/QR 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過 程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是■ 否□是否已對過程給以定義？ 是■ 否□過程是否已文件化？ 是■ 否□是否已對過程的接口給以明確？ 是■ 否□過程是否被監(jiān)控？ 是■ 否□記錄是否保持？ 是■ 否□是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備） 是■ 否□由誰做？（能力、培訓(xùn)） 是■ 否□用哪些主要衡量指標(biāo)？（測量、檢驗） 是■ 否□如何做？（方法、技術(shù)） 是■ 否□2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責(zé)任部門4)期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款6)對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7) 評估123C3產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部成品一次檢驗合格率98％，生產(chǎn)計劃按時完成率100% ，設(shè)備完好率95％，工裝完好率95％，5S現(xiàn)場管理考核檢查得分90分考核統(tǒng)計顯示：成品一次檢驗合格率 ％（%%）， 生產(chǎn)計劃按時完成率100% ，設(shè)備完好率100%，工裝完好率100%，5S現(xiàn)場管理考核檢查得分 ，均已達(dá)標(biāo)1輸入：合格的原材料、生產(chǎn)設(shè)備工裝和監(jiān)測設(shè)備、量具，生產(chǎn)計劃，控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件輸出：合格產(chǎn)品采購控制供銷部供貨及時率100％，采購產(chǎn)品合格率 99 ％，顧客生產(chǎn)中斷包括售后退貨發(fā)生次數(shù)1次/1個供方/年采購控制程序KY/統(tǒng)計考核顯示：供貨及時率100％。采購產(chǎn)品合格率 %，其余均99％。顧客生產(chǎn)中斷包括售后退貨發(fā)生次數(shù)為0。未能提供滾絲、鍍鋅、鍍硬鉻、熱處理工序外包供方進(jìn)行評價的證據(jù)。查07年6月12日向玉環(huán)雙源合金鑄造廠訂購UFP卡鉗及支架訂貨單缺交貨日期及質(zhì)量要求。13進(jìn)貨驗證技質(zhì)部錯檢、漏檢、錯判率 0，采購產(chǎn)品合格率 99％產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 KY/檢驗規(guī)程KY/零缺陷抽樣檢驗規(guī)定KY/錯檢、漏檢、錯判率 0，采購產(chǎn)品合格率％。查2006年12月24日UFP卡鉗毛坯進(jìn)貨檢驗記錄，與檢驗規(guī)范對照，缺供方材質(zhì)分析報告的證據(jù)。13設(shè)備管理生產(chǎn)部/車間設(shè)備完好率95％，工裝完好率95％基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 KY/設(shè)備管理制度KY/工裝管理制度KY/設(shè)備完好率、工裝完好率考核結(jié)果均為100％。提供設(shè)備臺帳，現(xiàn)場設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，有維修、維護(hù)保養(yǎng)記錄。建立了工裝、模具臺帳，實施工裝、模具驗收并記錄，查見工均裝完好。編制了“關(guān)鍵設(shè)備易損件、刀磨具供方明細(xì)表” 1現(xiàn)場管理生產(chǎn)部/車間5S現(xiàn)場管理考核檢查得分90分生產(chǎn)環(huán)境管理規(guī)定KY/按5S管理要求實施生產(chǎn)現(xiàn)場管理，2006年9月至今考核檢查得分 。1生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部訂單驅(qū)動的“準(zhǔn)時”計劃，生產(chǎn)計劃按時完成率100%生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 KY/依訂單和庫存情況制定生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃按時完成率100%。1標(biāo)識和可追溯性生產(chǎn)部/ 技質(zhì)部標(biāo)識和可追溯性實施符合情況生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 KY/現(xiàn)場查看，產(chǎn)品及其檢驗狀態(tài)標(biāo)識實施基本符合《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》的規(guī)定。查2007年6月4日UFP卡鉗工序流轉(zhuǎn)卡，有第5道工序加工數(shù)，合格數(shù)54只記錄，而產(chǎn)品批號，投料數(shù)欄軍空缺。13顧客財產(chǎn)控制生產(chǎn)部符合控制要求生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/除圖紙外無其他顧客財產(chǎn)，對顧客提供的圖紙實現(xiàn)確認(rèn)/評審，并登記于顧客財產(chǎn)清單，妥善歸檔保管。1產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)部/車間在線/庫存產(chǎn)品完好生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/生產(chǎn)過程產(chǎn)品用周轉(zhuǎn)箱及掛車存放，搬運采用手推平板車或手工搬運。現(xiàn)場查看，在線/庫存產(chǎn)品完好。1監(jiān)測裝置控制 技質(zhì)部監(jiān)測裝置校檢率100％，MSA實施率100％，GGR＜30%監(jiān)視和測量裝置控制程序 KY/測量系統(tǒng)分析控制程序KY/自制檢測設(shè)備管理規(guī)定KY/實驗室管理辦法KY/ 有監(jiān)測裝置周撿計劃，有校準(zhǔn)/驗證記錄。提供的PPAP資料有MSA實施記錄，實施率100％。GRR＜30%。生產(chǎn)現(xiàn)場，操作工對UFP卡鉗實施低壓密封性全檢，未能提供該測試臺調(diào)試有效的證據(jù)。13過程檢驗與試驗技質(zhì)部/車間錯檢、漏檢、錯判率 0，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 KY/檢驗規(guī)程KY/零缺陷抽樣檢驗規(guī)定KY/錯檢、漏檢、錯判率均為0。查07年6月1日～12日首巡檢記錄，均合格，而周轉(zhuǎn)箱中有缺料、夾砂、氣孔10余只卡鉗屬不合格。13最終檢驗與試驗技質(zhì)部交貨后不合格品率：＜300 PPM，錯檢、漏檢、錯判率 0產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 KY/檢驗規(guī)程KY/零缺陷抽樣檢驗規(guī)定KY/考核統(tǒng)計顯示：交貨后不合格品率 0，錯檢、漏檢、錯判率 0。1不合格品控制技質(zhì)部不合格品及時處置率100％，返工產(chǎn)品再檢驗率100％，不合格品評審制定的糾正/預(yù)防措施實施率100％不合格品控制程序KY/考核統(tǒng)計顯示：不合格品及時處置率100％，返工產(chǎn)品再檢驗率100％，不合格品評審制定的糾正/預(yù)防措施實施率100％能做到不合格品不轉(zhuǎn)序/不入庫/不出廠，基本能及時標(biāo)識隔離、評審處置。查二金工07年6月1日～6月12日不合格品記錄：有一位員工加工5060活塞400只，鉆孔深21只，%，未有評審記錄。13制造過程的監(jiān)視和測量生產(chǎn)部制造過程能力或性能保持，過程事件記錄，應(yīng)急計劃啟動生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序KY/應(yīng)急計劃KY/ 能保持PPAP提交時顧客對過程能力或性能的要求，按控制計劃控制制造過程。暫無過程事件。有應(yīng)急計劃，因未發(fā)生緊急情況而未曾啟動。1產(chǎn)品審核 技質(zhì)部審核計劃實施率100％，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％產(chǎn)品審核控制程序KY/已按產(chǎn)品審核控制程序和產(chǎn)品審核指導(dǎo)書進(jìn)行2次產(chǎn)品審核（06年12月、07年6月），審核結(jié)果將輸入管理評審，已對存在問題提出整改要求。第二次產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)較第一次有所提高。審核計劃實施率100％，不合格報告的糾正和預(yù)防措施實施率100％。1制造過程審核 技質(zhì)部審核計劃實施率100％，糾正和預(yù)防措施實施率100％制造過程審核控制程序KY/6月8～9日已按制造過程審核控制程序進(jìn)行產(chǎn)品審核，審核結(jié)果將）輸入管理評審。過程能力好。審核計劃實施率100％，糾正和預(yù)防措施實施率100％。1人力資源綜合辦培訓(xùn)上崗率 100％，培訓(xùn)計劃實施率100％，員工滿意率85％培訓(xùn)控制程序KY/員工激勵辦法KY/ 技術(shù)人員和操作員工配置能基本滿足產(chǎn)品符合性所需，編制了崗位任職要求，提供特殊/關(guān)鍵工序操作人員、檢驗員、等的資格確認(rèn)或任命資料；編制培訓(xùn)計劃并較有效實施?？己私Y(jié)果：培訓(xùn)上崗率100％、培訓(xùn)計劃實施率100％、員工滿意率83％。1文件控制 綜合辦該過程相關(guān)文件的受控率100％文件控制程序KY/大多作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件在生產(chǎn)現(xiàn)場可獲得，但：數(shù)控車床在加工UFP12活塞A面外圓及拉槽，未能提供該工序機(jī)加工卡片3記錄控制 綜合辦該過程相關(guān)的記錄控制有效率100％記錄控制程序KY/ 檢驗報告單等該過程相關(guān)的記錄控制符合規(guī)定，控制有效率100％。1管理評審 總經(jīng)理是否評審該過程，輸出改進(jìn)措施按時完成率100％管理評審控制程序KY/7月8日補(bǔ)充記錄：管評對該過程進(jìn)