質(zhì)量體系認(rèn)證內(nèi)審全部資料內(nèi)審全部資料-閱讀頁(yè)
2025-07-10 18:11本頁(yè)面
【正文】 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；與以前表述不一致的合同或訂單要求（如報(bào)價(jià)單）予以解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保存《合同評(píng)審表》，合同及其它相關(guān)文件，包括對(duì)評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù))要求審核要點(diǎn)審核記錄?有哪些?、驗(yàn)證、 保護(hù)和維護(hù)?? 是否向顧客報(bào)告?公司存在顧客財(cái)產(chǎn), 需實(shí)施防護(hù)(包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、 儲(chǔ)存和保護(hù))的產(chǎn)品類別和要求?？是否 有效？公司服務(wù)的全過(guò)程中實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù))要求審核要點(diǎn)審核記錄、分析和改進(jìn) 和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定、策劃和實(shí)施?、分析和改進(jìn)活動(dòng)中是否采用 統(tǒng)計(jì)技術(shù)? 和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)?已經(jīng)對(duì)保證質(zhì)量體系運(yùn)行所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定、策劃和實(shí)施。監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)能確保滿足要求和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。?程序文 件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求??策 劃的結(jié)果是否適合組織的現(xiàn)狀?3是否按規(guī)定要求實(shí)施? 性??是否 及時(shí)采取了糾正措施?是否對(duì)糾正措 施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告?效果如何?已經(jīng)制定了形成文件的程序符合標(biāo)準(zhǔn)要求。但管理者代表可依各項(xiàng)作業(yè)的狀況及重要程度增加內(nèi)審的次數(shù)。.審核人員是否具備相應(yīng)的資格和獨(dú)立性。未對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告。已經(jīng)按規(guī)定的要求進(jìn)行了實(shí)施。已經(jīng)對(duì)服務(wù)特性按要求進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量。本公司項(xiàng)目全部需經(jīng)顧客批準(zhǔn)交付服且全部滿足要求。在程序文件中規(guī)定了對(duì)不合格服務(wù)識(shí)別和控制。評(píng)審結(jié)果得到了實(shí)施。糾正后對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)證。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù))要求審核要點(diǎn)審核記錄1. 最高管理者如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”?持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制是否形成?刻機(jī)制是否創(chuàng)造了一種氛圍,每個(gè)員工是否有參與改進(jìn)的意識(shí)和機(jī)會(huì)?、質(zhì)量目標(biāo)、審核 結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以 及管理評(píng)審提高質(zhì)量管理體系的有效 性? 面,是否有充分、可靠的事實(shí)或數(shù)據(jù)予 以證明?持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制已經(jīng)形成。已經(jīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以 及管理評(píng)審提高質(zhì)量管理體系的有效 性。?程序文件是否 包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求?2. 是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施?3. 糾正措施是否有效? 輸入?已經(jīng)制定了程序文件。對(duì)不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施。?程序文件是否 包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容?2. 如何識(shí)別和分析潛在不合格?是否符合規(guī)定 要求?對(duì)組織的改進(jìn)是否起到了作用? 是否保存了相應(yīng)的記錄? 輸入?已經(jīng)制定了程序文件。未發(fā)現(xiàn)潛在不合格不符合報(bào)告序號(hào)：01受審部門公司辦部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：公司部分表單未登錄在《質(zhì)量記錄清單》中。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃：對(duì)各部門使用的表單進(jìn)行一次全面的清理。 完成期限:部門負(fù)責(zé)人： 日期：審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：糾正措施已完成。 審核員： 日期：表單編號(hào)：不符合報(bào)告序號(hào)：02受審部門公司辦部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：部分人員對(duì)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)不清楚。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃：公司近期組織對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的培訓(xùn)。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：糾正措施可行，完成情況良好。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型： □嚴(yán)重 □輕微 □建議觀察 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因的分析：組織合同評(píng)審的人員以為只有簽定的合同才保留合同評(píng)審的記錄。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃： 完成期限:部門負(fù)責(zé)人： 日期：審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：糾正措施已完成。 審核員： 日期：表單編號(hào)：
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