【正文】 b）過程設(shè)備，包括過程運(yùn)行、控制和測(cè)試設(shè)備等； c）支持性服務(wù)，如信息和通訊技術(shù)、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的驗(yàn)收a） 對(duì)新購進(jìn)的設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)組織使用部門安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，并對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，登入《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》。，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施完好。 生產(chǎn)設(shè)施的管理： a) 設(shè)備登記：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，對(duì)公司內(nèi)所有的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行登記管理。c) 計(jì)劃檢修：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)定期制定《設(shè)備檢修計(jì)劃》，規(guī)定檢修保養(yǎng)的項(xiàng)目、周期，并隨時(shí)檢查設(shè)備檢修情況及設(shè)備運(yùn)行情況。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)基礎(chǔ)設(shè)施章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次2/2 d）設(shè)備維修：生產(chǎn)設(shè)施在運(yùn)行中需要維修時(shí)，由生產(chǎn)部組織維修，并填寫維修記錄。 設(shè)施的報(bào)廢對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢,并由生產(chǎn)部在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》中注明情況。工作環(huán)境包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素。因此，應(yīng)予以控制和管理。主要工作內(nèi)容包括：a） 配置適用的廠房和工作場(chǎng)所，并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b）配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)境；c) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行定置管理，努力提高工作效率；d) 確保員工生產(chǎn)操作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，必要的崗位應(yīng)配戴防護(hù)用品，保證職業(yè)安全、衛(wèi)生。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括策劃過程、與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供直到交付及交付后服務(wù)的一系列過程。 策劃的時(shí)機(jī)：a) 針對(duì)有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或活動(dòng)；b) 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)特定產(chǎn)品的目標(biāo)和要求，體現(xiàn)產(chǎn)品重要的質(zhì)量特性，體現(xiàn)對(duì)顧客及適用的法律法規(guī)要求的滿足；b) 根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)和要求，確定過程有效控制所需的文件規(guī)定，如生產(chǎn)流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、方法和作業(yè)指導(dǎo)書等；c) 確定相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限及所需配備的資源；d) 確定具體的檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法和監(jiān)控方法，以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；e) 策劃證明過程和產(chǎn)品符合性所必須的質(zhì)量記錄；f) 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措施和方法。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)與顧客有關(guān)過程的控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/31 目的使顧客有關(guān)的需求和期望得到充分的理解與確定，并通過與顧客的有效溝通，確保本公司有能力滿足顧客要求。3 職責(zé) 市場(chǎng)部銷售人員負(fù)責(zé)與顧客溝通，識(shí)別顧客的需求和期望，組織對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力及交貨前的落實(shí)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品需求評(píng)審表。 ：a) 顧客規(guī)定的要求，包括：產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、價(jià)格、數(shù)量、交貨期限和澆筑方式等；b）顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，包括與產(chǎn)品和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的要求；d) 本公司確定的任何附加要求，如公司主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求等。 評(píng)審的時(shí)機(jī)在我們向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，包括接受每項(xiàng)合同或訂單前，由市場(chǎng)部對(duì)已確定的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。e) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將評(píng)審的記錄和相關(guān)文件進(jìn)行匯總和保存。，應(yīng)執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的規(guī)定，確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員了解變更的要求。 顧客溝通與顧客進(jìn)行有效的溝通，是充分了解顧客要求，保證實(shí)現(xiàn)顧客要求，掌握顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度信息的重要途徑。，提供相關(guān)產(chǎn)品的信息及宣傳資料，回答顧客的咨詢，掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，并予以記錄。，市場(chǎng)部要廣泛征求顧客的意見和建議，妥善處理顧客的投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。5 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《文件和記錄控制程序》6 相關(guān)記錄 《產(chǎn)品需求評(píng)審表》 《產(chǎn)品需求確認(rèn)表》xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)設(shè)計(jì)和開發(fā)章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/1因本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品不涉及新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，故將標(biāo)準(zhǔn)中7. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)條款要求予以刪減。2 適用范圍本程序規(guī)定了對(duì)供方及采購產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制的方法和要求，適用于原材料的采購及相應(yīng)供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，參與供方的選擇和評(píng)價(jià)。4 程序 器材部根據(jù)公司所需的采購物資，分析其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，編制《采購物資分類明細(xì)表》，將采購物資分為兩類： A類物資（如原料、生產(chǎn)設(shè)備等物資）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； B類物資（如機(jī)械配件、輔助材料、工具等物資）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的物資。 評(píng)價(jià)和選擇的方法a）檢驗(yàn)供方的資質(zhì)證明，產(chǎn)品質(zhì)檢證明、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等；b） 對(duì)供方的樣品進(jìn)行驗(yàn)證；xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)采購控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次2/4c）對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；d) 到供方現(xiàn)場(chǎng)考察；e) 評(píng)審供方的質(zhì)量業(yè)績；f) 征詢供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋。將調(diào)查和評(píng)價(jià)結(jié)果填入《供方評(píng)審表》內(nèi)，并將選擇的合格供方登入《合格供方名錄》中。c) 對(duì)于零星采購的少量一般物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即可作為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。e) 本公司原則上不允許在未經(jīng)批準(zhǔn)的供方處購買原材料。 供應(yīng)商的管理a) 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，應(yīng)對(duì)其供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。b) 器材部每年年底應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則為：產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的證據(jù)、價(jià)格、供貨的及時(shí)性、售后服務(wù)等。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施，應(yīng)記錄并保存。，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。 a） 器材部根據(jù)采購計(jì)劃和采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，在《合格供方名錄》中選擇供方，實(shí)施采購活動(dòng)；b） 必要時(shí)，與合格供方簽定“采購合同”，“采購合同”應(yīng)明確：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能指標(biāo)、驗(yàn)收條件、交貨期、交貨方式、違約責(zé)任及法律法規(guī)要求等內(nèi)容。 采購信息在實(shí)施具體的采購活動(dòng)時(shí)，應(yīng)在采購要求中表述有關(guān)采購產(chǎn)品的信息，采購信息的內(nèi)容可根據(jù)采購產(chǎn)品的控制程度來確定。，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括：a) 對(duì)產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，即采購產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)；b) 對(duì)程序的批準(zhǔn)要求，即涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議；c) 對(duì)過程的批準(zhǔn)要求，即采購產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求；d) 對(duì)設(shè)備的批準(zhǔn)要求，即用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求；e) 供方人員資格的要求，如對(duì)供方從事與采購產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的要求；f) 供方質(zhì)量管理體系的要求，如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)采購控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次4/4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，公司對(duì)采購產(chǎn)品一般采用進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 如有特殊情況需到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議，明確驗(yàn)證及放行的方式，并在采購文件中注明相關(guān)內(nèi)容。 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《采購物資分類明細(xì)表》 《供方評(píng)審表》 《合格供方名錄》 《采購計(jì)劃單》xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/51 目的為了確保產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保滿足顧客的需求和期望。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過程的控制，保持生產(chǎn)環(huán)境的適宜、并對(duì)產(chǎn)出品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制必要的執(zhí)行文件（操作規(guī)程、工藝、檢驗(yàn)規(guī)范等）。 器材部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的原材料等物資。4 程序 生產(chǎn)控制 指導(dǎo)文件 技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)產(chǎn)品特性要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定生產(chǎn)工藝流程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量控制要求等技術(shù)指導(dǎo)文件。 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)部提供的合同要求及施工要求，編制《生產(chǎn)任務(wù)單》，經(jīng)審批確認(rèn)后下發(fā)至相關(guān)部門?！渡a(chǎn)任務(wù)單》，編制《混凝土配合比通知單》，并通知生產(chǎn)部。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次2/5 生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》，由調(diào)度簽發(fā)《商品混凝土送貨單》，并安排運(yùn)輸車輛，以保證滿足客戶要求。 設(shè)備和儀器的管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照《機(jī)械設(shè)備管理制度》的規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維修實(shí)施管理，并填寫相關(guān)記錄。執(zhí)行《計(jì)量管理制度》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制》中的相關(guān)規(guī)定?！顿Y源提供》的相關(guān)規(guī)定。故將GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中的“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”予以刪減。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 a) 在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，對(duì)不同的原材料、產(chǎn)成品加以區(qū)分； b）在產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視過程中，對(duì)每種檢驗(yàn)狀態(tài)給予統(tǒng)一標(biāo)記?！稑?biāo)識(shí)控制規(guī)定》，將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)存放。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次3/5當(dāng)合同、法律、法規(guī)及公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）有可追溯性要求時(shí)，可通過標(biāo)識(shí)追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄以及主要原材料供應(yīng)商。故本手冊(cè)在編制時(shí)將GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中的“ 顧客財(cái)產(chǎn)”予以刪減。 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)的目的是為了保證產(chǎn)品的合格狀態(tài)得到持續(xù)的保證，防止產(chǎn)品變質(zhì)或錯(cuò)用。 貯存、保管控制a) 器材部負(fù)責(zé)各種采購物資的貯存和保管，并按其性能將進(jìn)貨驗(yàn)收合格的物資存放在適宜的場(chǎng)地和庫房。 搬運(yùn)、防護(hù)控制a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料及成品的搬運(yùn)和防護(hù)工作的協(xié)調(diào)和管理。b) 鏟車班負(fù)責(zé)公司內(nèi)混凝土生產(chǎn)所用原材料的搬運(yùn)工作。c) 罐車班及泵車操作人員負(fù)責(zé)混凝土的運(yùn)輸、泵送。d) 運(yùn)輸過程中必須嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，防止因違反交通規(guī)則導(dǎo)致未能及時(shí)到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)而影響混凝土的質(zhì)量。 交付控制a) 生產(chǎn)調(diào)度按照要求組織車隊(duì)進(jìn)行運(yùn)輸，并與施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)配合，保證混凝土交付的及時(shí)性與完整性。 產(chǎn)品交付后活動(dòng)的控制市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付后活動(dòng)，內(nèi)容包括：a) 組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b) 與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c) 定期對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，確定顧客當(dāng)前的需求和潛在需求，《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的相關(guān)規(guī)定；d) 利用與顧客的溝通，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)的要求，選擇所需配備的監(jiān)視和測(cè)量裝置，確保功能、準(zhǔn)確度要求和量值范圍與監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)的要求保持一致。對(duì)公司內(nèi)自檢的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由技術(shù)質(zhì)量部規(guī)定檢定校準(zhǔn)周期，并提供檢定規(guī)程等。c) 建立《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》，編制周期《計(jì)量檢定計(jì)劃》，按計(jì)劃送檢或自檢，并對(duì)校準(zhǔn)或檢定的狀態(tài)作明顯的標(biāo)識(shí)，同時(shí)保持校準(zhǔn)或檢定的記錄。確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不符合要求，如失準(zhǔn)或損壞時(shí)，應(yīng)對(duì)該裝置以前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做出記錄。 用于監(jiān)視與測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)，認(rèn)定其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再確認(rèn)。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制以下內(nèi)容：章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 對(duì)照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn)控制程序 xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/分析和改進(jìn)的策劃、過程和質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)作出明確規(guī)定。，由管理者代表負(fù)責(zé)組織監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的策劃，策劃中應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：a) 規(guī)定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、方法；b) 采取適宜的措施；c) 采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用的方法及其應(yīng)用程度；d) 按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。測(cè)量控制程序》。c) 對(duì)不符合要求的過程、產(chǎn)品、服務(wù)的控制，《不合格品控制程序》的規(guī)定。數(shù)據(jù)分析的運(yùn)用，《數(shù)據(jù)分析》的規(guī)定。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)監(jiān)視和測(cè)量控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/71 目的通過監(jiān)視和測(cè)量為持續(xù)改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)，以便采取措施，使其達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有區(qū)域和過程的審核控制。 適用于對(duì)原料、過程產(chǎn)品及成品的監(jiān)視和測(cè)量的控制。 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核，并向總經(jīng)理匯報(bào)審核的結(jié)果。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所涉及的過程的監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施。