【正文】 記錄管理 記錄格式的管理、內(nèi)容由各主管部門(mén)編制、審批。，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，防止作廢文件的非預(yù)期使用。、失效的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改完善，修改后的文件應(yīng)再次進(jìn)行批準(zhǔn)。 “受控”文件，需加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審批，以確保文件的準(zhǔn)確性、充分性和適宜性。 本手冊(cè)的主要內(nèi)容包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)（）；xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件和記錄控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 次2/6b) 公司質(zhì)量管理體系的范圍和總體控制要求；c) 對(duì)所刪減標(biāo)準(zhǔn)要求的合理性說(shuō)明；d) 質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間相互作用的表述；e) 包含標(biāo)準(zhǔn)要求和公司所需的形成文件的程序等。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)（程序文件）。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制以下內(nèi)容：章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱(chēng) 對(duì)照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款 質(zhì)量管理體系總要求 文件和記錄控制程序 xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系總要求章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 次1/1 總要求本公司依據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了文件化的質(zhì)量管理體系，并加以實(shí)施和保持。 刪減說(shuō)明，故將標(biāo)準(zhǔn)中7. 3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款要求予以刪減。公司設(shè)備齊全，具有管控一體化的微機(jī)控制網(wǎng)絡(luò)，能滿(mǎn)足各方面的生產(chǎn)需求?！笆芸亍焙汀胺鞘芸亍眱煞N：a）“受控”文件發(fā)給各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員，以及質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 本手冊(cè)自頒布之日起，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 日 期：2008年2月1日xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)任命書(shū)章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/1頁(yè) 次1/1管 理 者 代 表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命xxx先生為我公司的管理者代表，承擔(dān)本公司質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)。文件發(fā)放時(shí)，由綜合辦公室統(tǒng)一編號(hào)，登記造冊(cè)，簽字領(lǐng)取，在修改時(shí)予以追溯，確保使用有效版本。公司現(xiàn)有員工150人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和經(jīng)濟(jì)管理人員共15人，其中高級(jí)職稱(chēng)5人，中級(jí)職稱(chēng)10人，專(zhuān)職安全員4人。，不存在“特殊過(guò)程”。同時(shí)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審等工作，使公司的質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)文件和記錄的編制、使用和保管。 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編制并審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。a) 質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件，按內(nèi)部受控文件處理。 文件的更改，由綜合辦公室填寫(xiě)《文件更改單》，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。，在銷(xiāo)毀前需經(jīng)總經(jīng)理審批后，按規(guī)定統(tǒng)一銷(xiāo)毀。綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、備案、編號(hào)， ) 的規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)備臺(tái)帳保存期為長(zhǎng)期，管理評(píng)審、內(nèi)審的有關(guān)記錄保存期為5年，其余記錄保存期為1～3年。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 次1/1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客，最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，確保顧客的要求得到確定，并予以滿(mǎn)足。為確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)做到：a) 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)制定部門(mén)具體的分目標(biāo)。a) 參照本手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容；c) 質(zhì)量策劃文件的編制、審批、發(fā)放和更改均應(yīng)執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的規(guī)定。生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排、實(shí)施和完成；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)管理，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；c) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中所用原料、半成品和成品的質(zhì)量監(jiān)控；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，保證合格混凝土的生產(chǎn)；e) 負(fù)責(zé)本部門(mén)的安全生產(chǎn)；f) 負(fù)責(zé)車(chē)間工作環(huán)境的維護(hù)管理；g) 負(fù)責(zé)車(chē)隊(duì)運(yùn)輸?shù)墓芾恚籬) 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和達(dá)成；i) 完成公司交給的其它工作。通過(guò)溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能部門(mén)的信息交流、增進(jìn)從事質(zhì)量活動(dòng)的有效性。4 程序內(nèi)容 管理評(píng)審策劃 管理者代表負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，規(guī)定管理評(píng)審實(shí)施的時(shí)間間隔，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。針對(duì)以上評(píng)審項(xiàng)目，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)本部門(mén)所主管的質(zhì)量管理體系的過(guò)程，按管理評(píng)審輸入的信息要求，以書(shū)面的形式提交管理評(píng)審?！段募陀涗浛刂瞥绦颉酚枰钥刂?。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)人力資源章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 次1/2 人力資源人力資源是質(zhì)量管理的最重要的資源。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和維護(hù)，執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理制度》的規(guī)定。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)工作環(huán)境章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 次1/1 工作環(huán)境工作環(huán)境是指：工作時(shí)所處的一組條件。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制以下內(nèi)容：章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱(chēng) 對(duì)照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減） 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 次1/1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和具體的活動(dòng)順序，以確保滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提出的技術(shù)質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審，以及確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。a) 對(duì)一般常規(guī)合同，由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《產(chǎn)品需求評(píng)審表》，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批后，即完成對(duì)產(chǎn)品需求的評(píng)審； b) 對(duì)有特殊要求的合同，由市場(chǎng)部組織各相關(guān)部門(mén)提出評(píng)審意見(jiàn)，并在《產(chǎn)品需求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，即可完成評(píng)審工作；c) 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件（如通過(guò)電話(huà)、傳真、口頭訂貨時(shí)），市場(chǎng)部應(yīng)在接受顧客要求之前，將顧客的要求填入《產(chǎn)品需求確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話(huà)記錄等方式確認(rèn)），即可作為評(píng)審；d) 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中的有關(guān)內(nèi)容提出修改建議時(shí)，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通聯(lián)系。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與各相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致?！逗细窆┓矫洝贰) 在體系建立前長(zhǎng)期與公司合作，具有良好信譽(yù)的供方在實(shí)施調(diào)查后，可直接列入《合格供方名錄》。合格供方評(píng)審的記錄和各類(lèi)資料由器材部集中整理存檔。 采購(gòu)要求在提供給供方之前，應(yīng)由總經(jīng)理對(duì)其要求進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)或批準(zhǔn)，以保證采購(gòu)的要求是充分與適宜的。 設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備、設(shè)施在使用過(guò)程中處于完好狀態(tài)。 器材部依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》要求，檢查核實(shí)本批次混凝土所需原材料的品種、數(shù)量是否滿(mǎn)足生產(chǎn)所需的穩(wěn)定性和連續(xù)性。 當(dāng)需要購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，應(yīng)由使用部門(mén)提出需求申請(qǐng)，注明相關(guān)要求，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分明顯區(qū)域或以標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b) 對(duì)各類(lèi)物資貯存和保管的控制，執(zhí)行《庫(kù)房管理制度》。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 次4/5e) 車(chē)隊(duì)運(yùn)輸人員應(yīng)保持車(chē)內(nèi)清潔，確?；炷临|(zhì)量不受污染。b) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，使其達(dá)到?jīng)]有偏差，長(zhǎng)期處于正常使用的工作狀態(tài)。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 次1/1測(cè)量、分析和改進(jìn) 為確保和證實(shí)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司應(yīng)策劃并實(shí)施上述方面所涉及的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系的信息，通過(guò)分析、評(píng)價(jià)以明確存在的問(wèn)題,并加以解決，確保體系有效運(yùn)行和提供滿(mǎn)足需求的產(chǎn)品，為公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。d) 收集、分析和利用有關(guān)的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和持續(xù)有效性，并評(píng)價(jià)實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。3 職責(zé) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的調(diào)查和分析，確定顧客的需求和期望。 管理者代表負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的統(tǒng)一管理和控制。e) 通過(guò)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性和效率，《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定。其目的是： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。d) 使用監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。b) 對(duì)服務(wù)供應(yīng)商交付工作的控制，《采購(gòu)控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法。 客戶(hù)提供財(cái)產(chǎn)的控制公司現(xiàn)階段不存在顧客提供的財(cái)產(chǎn)。 過(guò)程確認(rèn)本公司混凝土生產(chǎn)的各工序產(chǎn)品質(zhì)量均可由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，所以生產(chǎn)過(guò)程中不存在特殊過(guò)程?！痘炷僚浜媳韧ㄖ獑巍返囊蠛筒僮饕?guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，并每日填寫(xiě)《微機(jī)房生產(chǎn)記錄》。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。具體驗(yàn)證方法執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 器材部依據(jù)產(chǎn)品定單數(shù)額和庫(kù)存數(shù)額確定采購(gòu)數(shù)量，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求編xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 次3/4制《采購(gòu)計(jì)劃單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，以確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。如需新增或更改供方應(yīng)先進(jìn)行合格供方的評(píng)定工作，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，才能在新供方處實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇 評(píng)價(jià)和選擇的原則應(yīng)具備以下條件：a) 良好的企業(yè)信譽(yù)；b) 產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足要求；c) 完善的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證體系；d) 足夠的生產(chǎn)能力和交付能力。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)每年定期組織顧客滿(mǎn)意度調(diào)查活動(dòng)，《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。，需征求顧客的意見(jiàn)，由市場(chǎng)部將更改的信息及時(shí)反饋給顧客。 器材部負(fù)責(zé)評(píng)審所需原材料的供應(yīng)能力。 策劃的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。這些條件會(huì)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人和物產(chǎn)生影響。 b) 日常保養(yǎng)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按《機(jī)械設(shè)備管理制度》，組織進(jìn)行設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，包括對(duì)設(shè)備的清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整等工作。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)基礎(chǔ)設(shè)施章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁(yè) 次1/2 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的物質(zhì)保證，公司應(yīng)確定、提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施并在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中加以維護(hù)。：a) 教育，即與崗位職責(zé)相應(yīng)的教育背景，如學(xué)歷教育等；b) 培訓(xùn)，即在專(zhuān)業(yè)工作中接受過(guò)的與專(zhuān)業(yè)工作有關(guān)的培訓(xùn)；c) 技能，即從事崗位工作必要的技術(shù)、方法、技巧等；d) 經(jīng)驗(yàn)，可通過(guò)相似工作的經(jīng)驗(yàn)獲得。本章提出了資源提供的確定，明確了涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性、滿(mǎn)足顧客要求、增進(jìn)顧客滿(mǎn)意所需的資源。管理評(píng)審輸出的內(nèi)容包括： a) 對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)決定和措施； b）對(duì)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； c）體系運(yùn)行和改進(jìn)中必要的資源需求。，每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。根據(jù)溝通的內(nèi)容采用多種方式，如：辦公會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、內(nèi)部報(bào)表、文件傳遞等。市場(chǎng)部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售，履行銷(xiāo)售合同；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求的評(píng)審和確認(rèn)；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)和技術(shù)服務(wù)；d) 負(fù)責(zé)收集分析顧客滿(mǎn)意調(diào)查信息；e) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息調(diào)查，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)；f) 負(fù)責(zé)與客戶(hù)的信息交流，建立客戶(hù)檔案；g) 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和達(dá)成；h) 完成公司交給的其它工作。在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，以確保體系正常運(yùn)行。b) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到各相關(guān)部門(mén)和層次，使全體員工正確理解并自覺(jué)地貫徹執(zhí)行。