【正文】 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所涉及的過程的監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施。 適用于對(duì)原料、過程產(chǎn)品及成品的監(jiān)視和測(cè)量的控制。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)監(jiān)視和測(cè)量控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/71 目的通過監(jiān)視和測(cè)量為持續(xù)改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)，以便采取措施，使其達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。c) 對(duì)不符合要求的過程、產(chǎn)品、服務(wù)的控制，《不合格品控制程序》的規(guī)定。，由管理者代表負(fù)責(zé)組織監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的策劃，策劃中應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：a) 規(guī)定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、方法；b) 采取適宜的措施；c) 采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用的方法及其應(yīng)用程度；d) 按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 用于監(jiān)視與測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)，認(rèn)定其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再確認(rèn)。確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。對(duì)公司內(nèi)自檢的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由技術(shù)質(zhì)量部規(guī)定檢定校準(zhǔn)周期，并提供檢定規(guī)程等。 產(chǎn)品交付后活動(dòng)的控制市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付后活動(dòng)，內(nèi)容包括：a) 組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b) 與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c) 定期對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，確定顧客當(dāng)前的需求和潛在需求，《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的相關(guān)規(guī)定；d) 利用與顧客的溝通，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。d) 運(yùn)輸過程中必須嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，防止因違反交通規(guī)則導(dǎo)致未能及時(shí)到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)而影響混凝土的質(zhì)量。b) 鏟車班負(fù)責(zé)公司內(nèi)混凝土生產(chǎn)所用原材料的搬運(yùn)工作。 貯存、保管控制a) 器材部負(fù)責(zé)各種采購物資的貯存和保管，并按其性能將進(jìn)貨驗(yàn)收合格的物資存放在適宜的場(chǎng)地和庫房。故本手冊(cè)在編制時(shí)將GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中的“ 顧客財(cái)產(chǎn)”予以刪減?！稑?biāo)識(shí)控制規(guī)定》，將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)存放。故將GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中的“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”予以刪減。執(zhí)行《計(jì)量管理制度》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制》中的相關(guān)規(guī)定。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次2/5 生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》，由調(diào)度簽發(fā)《商品混凝土送貨單》，并安排運(yùn)輸車輛，以保證滿足客戶要求。 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)部提供的合同要求及施工要求，編制《生產(chǎn)任務(wù)單》，經(jīng)審批確認(rèn)后下發(fā)至相關(guān)部門。 器材部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的原材料等物資。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過程的控制，保持生產(chǎn)環(huán)境的適宜、并對(duì)產(chǎn)出品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 如有特殊情況需到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議，明確驗(yàn)證及放行的方式，并在采購文件中注明相關(guān)內(nèi)容。，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括：a) 對(duì)產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，即采購產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)；b) 對(duì)程序的批準(zhǔn)要求，即涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議；c) 對(duì)過程的批準(zhǔn)要求，即采購產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求；d) 對(duì)設(shè)備的批準(zhǔn)要求，即用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求；e) 供方人員資格的要求，如對(duì)供方從事與采購產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的要求；f) 供方質(zhì)量管理體系的要求，如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 a） 器材部根據(jù)采購計(jì)劃和采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，在《合格供方名錄》中選擇供方，實(shí)施采購活動(dòng)；b） 必要時(shí)，與合格供方簽定“采購合同”，“采購合同”應(yīng)明確：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能指標(biāo)、驗(yàn)收條件、交貨期、交貨方式、違約責(zé)任及法律法規(guī)要求等內(nèi)容。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施，應(yīng)記錄并保存。 供應(yīng)商的管理a) 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，應(yīng)對(duì)其供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。c) 對(duì)于零星采購的少量一般物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即可作為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)和選擇的方法a）檢驗(yàn)供方的資質(zhì)證明，產(chǎn)品質(zhì)檢證明、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等；b） 對(duì)供方的樣品進(jìn)行驗(yàn)證；xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)采購控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次2/4c）對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；d) 到供方現(xiàn)場(chǎng)考察；e) 評(píng)審供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)；f) 征詢供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，參與供方的選擇和評(píng)價(jià)。5 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《文件和記錄控制程序》6 相關(guān)記錄 《產(chǎn)品需求評(píng)審表》 《產(chǎn)品需求確認(rèn)表》xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)設(shè)計(jì)和開發(fā)章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/1因本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品不涉及新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，故將標(biāo)準(zhǔn)中7. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)條款要求予以刪減。，提供相關(guān)產(chǎn)品的信息及宣傳資料，回答顧客的咨詢，掌握顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，并予以記錄。，應(yīng)執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的規(guī)定，確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員了解變更的要求。 評(píng)審的時(shí)機(jī)在我們向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，包括接受每項(xiàng)合同或訂單前，由市場(chǎng)部對(duì)已確定的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品需求評(píng)審表。3 職責(zé) 市場(chǎng)部銷售人員負(fù)責(zé)與顧客溝通，識(shí)別顧客的需求和期望，組織對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。針對(duì)特定產(chǎn)品的目標(biāo)和要求，體現(xiàn)產(chǎn)品重要的質(zhì)量特性，體現(xiàn)對(duì)顧客及適用的法律法規(guī)要求的滿足；b) 根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)和要求，確定過程有效控制所需的文件規(guī)定，如生產(chǎn)流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、方法和作業(yè)指導(dǎo)書等；c) 確定相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限及所需配備的資源；d) 確定具體的檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法和監(jiān)控方法，以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；e) 策劃證明過程和產(chǎn)品符合性所必須的質(zhì)量記錄；f) 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措施和方法。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括策劃過程、與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供直到交付及交付后服務(wù)的一系列過程。因此，應(yīng)予以控制和管理。 設(shè)施的報(bào)廢對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢,并由生產(chǎn)部在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》中注明情況。c) 計(jì)劃?rùn)z修：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)定期制定《設(shè)備檢修計(jì)劃》，規(guī)定檢修保養(yǎng)的項(xiàng)目、周期，并隨時(shí)檢查設(shè)備檢修情況及設(shè)備運(yùn)行情況。，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施完好。a) 質(zhì)量活動(dòng)必需的建筑物、生產(chǎn)車間、工作場(chǎng)所和與之配套的水、電、汽供應(yīng)、通風(fēng)照明、空調(diào)系統(tǒng)等相關(guān)設(shè)施； b）過程設(shè)備，包括過程運(yùn)行、控制和測(cè)試設(shè)備等； c）支持性服務(wù)，如信息和通訊技術(shù)、運(yùn)輸設(shè)施等。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)人力資源章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次2/2綜合辦公室負(fù)責(zé)組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力，對(duì)不能勝任本職工作的人員，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗等，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)，按照人員能力的要求，選擇聘用能夠勝任的人員。在確定資源需求后，由相關(guān)部門向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以滿足。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制以下內(nèi)容：章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 對(duì)照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)資源提供章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/1資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等各項(xiàng)資源。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的規(guī)定。 管理評(píng)審程序 總經(jīng)理親自主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員分別對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)的措施，并確定責(zé)任人和整改日期。管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息包括：a) 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；b) 審核的結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方審核；xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次2/3c) 顧客的反饋信息，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； e）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)合理化建議、內(nèi)審及日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性； f) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性；g）可能影響質(zhì)量體系的各種變更，包括內(nèi)外界環(huán)境的變化等；h）由于各種原因而引起有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 當(dāng)市場(chǎng)需求或公司內(nèi)管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可適時(shí)增加管理評(píng)審。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門有關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/31 目的確保本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行，定期對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審?？偨?jīng)理應(yīng)確保在不同部門、不同崗位之間，對(duì)有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通。綜合辦公室a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制管理；b）負(fù)責(zé)公司內(nèi)人力資源的管理和合理的配備；負(fù)責(zé)崗位員工的技能和意識(shí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)各崗位人員的能力及培訓(xùn)效果組織評(píng)價(jià)；c）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)的日常組織管理工作。技術(shù)質(zhì)量部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)工藝的制定；b) 監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序；c) 負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)成品的監(jiān)督檢驗(yàn)；d) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；e) 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置，檢查督促糾正措施的實(shí)施；f) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理；g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制的管理；h) 參與合格供方評(píng)審及各種質(zhì)量評(píng)審；i) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的分析、整理；j) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和達(dá)成；k) 完成公司交給的其它工作。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次1/4 職責(zé)、權(quán)限與溝通 對(duì)公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定與溝通，使對(duì)內(nèi)開展的質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容a） 確定需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定；b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)及部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)未達(dá)成的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)要求責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取改進(jìn)的措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定。本公司制定的質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)顧客的期望、市場(chǎng)信息反饋、國家有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量狀況，包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，目標(biāo)內(nèi)容體現(xiàn)了我們?cè)谫|(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開的，是各部門所追求并努力實(shí)現(xiàn)的主要任務(wù)，是實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意”工作的落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。 質(zhì)量方針的內(nèi)容要求：a) 與組織的宗旨相適應(yīng)；b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。主要內(nèi)容包括:a） 采用多種形式向員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)，并通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程加以落實(shí)；b）制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 確定組織機(jī)構(gòu)，并制定相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；d) 主持管理評(píng)審活動(dòng)，按照策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；e) 為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源。必要時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借閱。如有電子文檔的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷、防磁，且應(yīng)有備份，以防止丟失。、準(zhǔn)確、字跡清晰、內(nèi)容完整，不得漏填、錯(cuò)填，不得撕毀，應(yīng)易于識(shí)別和檢索。 記錄管理 記錄格式的管理、內(nèi)容由各主管部門編制、審批。xx市xx混凝土有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件和記錄控制程序章節(jié)號(hào)版本/修改碼A/0頁 次5/國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的最新版本，適時(shí)宣貫。，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件的保存，各部門負(fù)責(zé)保存與本部門相關(guān)的帶有“受控”標(biāo)識(shí)的文件。、失效的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改完善，修改后的文件應(yīng)再次進(jìn)行批準(zhǔn)。，應(yīng)向綜合辦公室說明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 “受控”文件，需加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。a) 受控文件：文件發(fā)放后，需要對(duì)其內(nèi)容更改進(jìn)行控制的文件。