【正文】 、定位及高頻印刷、電腦繡花稿的制作，并提供外協(xié)加工；“新產(chǎn)品試制記錄表”。評審合格的樣板（連同試樣）交開發(fā)部負責人審核。 設計和開發(fā)所必需的其它要求。：設計開發(fā)人員應明確要求，要求應包含以下幾方面：，可能提供的圖片、樣品鞋等。（必要時開發(fā)部人員參與顧客要求評審）記錄顧客對產(chǎn)品的各項要求，下達給開發(fā)部。、開發(fā)全過程進行控制；，并付諸實施；；為大量生產(chǎn)提供相關信息。具體按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。：業(yè)務部業(yè)務人員在客戶接到貨物后，了解顧客對產(chǎn)品質量的評價情況，了解產(chǎn)品的市場銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對存在問題或需要改進的內容，應填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業(yè)務部負責人審批后交由相關部門實施，并跟蹤落實實施情況。，以保證產(chǎn)品質量。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品?！背鲐浢骷毻ㄖ卑才懦善穫}出貨； 5．相關文件 《合同法》 《質量記錄控制程序》 保管地點 保管時間 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第3頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 業(yè)務部 3年 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0 與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求?！顿|量記錄控制程序》保管。，根據(jù)對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應進行分析，提供給總經(jīng)理參考。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經(jīng)理的批準后，業(yè)務部方可與顧客簽訂合同。其中生產(chǎn)部負責評審交付進度要求；開發(fā)部負責評審工藝要求；生管部負責評審材料要求；品管課負責評判易出現(xiàn)的問題及生產(chǎn)XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第2頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0中的注意事項，以作其他部門的工作參考；其他要求由業(yè)務部評審，并作出是否可接單的結論交總經(jīng)理批準。 與顧客有關的產(chǎn)品要求應形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應對與顧客有關的產(chǎn)品要求及要求進行評審,評審內容包括:；如為口頭訂單，則業(yè)務員應記錄顧客要求，在合同評審前應交由業(yè)務部負責人確認，必要時由總經(jīng)理確認。，確保完成與本部門有關的任務。 h) 必要的質量記錄。d) 相關的技術資料和管理資料，并確保與原有質量體系文件的相容性。并按照《文件控制程序》的相關規(guī)定執(zhí)行。，以保持策劃結果實現(xiàn)。，如遇損壞不能自行修復，可報告生產(chǎn)部委托單位進行。：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質。 《設備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》 保存地點 保存時間 工設備課 長期 設備課/財務部 1年 設備課/倉庫 長期 設備課 3年 設備課 3年 設備課 1年 設備課 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．4章 工作環(huán)境版 序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來的不利影響，使企業(yè)的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進行。1） 設備課編制年度大中修計劃，報生產(chǎn)部批準，按進度檢修，并提前一周通知相關部門，必要 時負責聯(lián)系外部檢修部門2） 設備檢修完工后，設備課組織驗收，合格后方可交付使用?！栋踩僮?保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護保養(yǎng)。：應對所有設備分類建立檔案，內裝該類設備的技術資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。2） 購回設備備件由設備課進行管理。經(jīng)過培訓后才能上崗操作。對外觀及零部件、備件、備品清點齊全后，進行設備的安裝調試，經(jīng)有關人員檢驗合格后，方可投入使用。設備課實施采購。、安裝、維修、日常管理及報廢。 本公司有能力提供生產(chǎn)和服務運作中所需的性能完好的相應設施。、廠房及附屬相關設施的配備申請、配備后的驗收、使用時的維護保養(yǎng)和監(jiān)視和測量裝置的控制，設備課負責具體實施。，行政部會同培訓單位會整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質量。：培訓結束后，培訓實施部門應采取多種形式對培訓效果進行考核。，行政部應對其資格證的有效期進行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓并合格。：各個專業(yè)需要培訓方面；。：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責、勞動紀律、安全教育等相關培訓。，具體如下：1） 特殊工種：電工、駕駛員、內審員均需持有資格證，行政部保存留檔；2） 關鍵工序操作人員必須經(jīng)過生產(chǎn)車間課長考核，合格后上報生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對其定期考核；3） 檢驗人員必須有相關鞋類檢驗經(jīng)驗半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。，從教育、培訓、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—04頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)06．2人力資源 為保證質量管理體系有效運行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質量工作的人員是有能力的?！顿|量記錄控制程序》保存。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—03頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 對于報告中提出的改進要求，各責任部門應針對與本部門有關的內容，分析原因，提出糾正或預防措施，確定實施職責和期限，經(jīng)管理者代表批準后實施，實現(xiàn)改進。同時，針對各部門提出存在的問題和改進意見和各種需求，決策目前改進的重點內容、職責、期限。管理者代表對質量管理體系的審核情況、糾正和預防措施實施情況、質量目標的實現(xiàn)情況進行有效性的報告。，并盡可能評審的數(shù)據(jù)證據(jù)。4） 產(chǎn)品符合程度的評價。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—03頁 碼第 2 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0，主要涉及：1） 內、外部審核結果（管理者代表提交）2） 上次評審中提出的改進要求。 適用于全公司質量管理體系的評審。或各部門間需要合作，可通過該聯(lián)系單進行溝通。同時溝通各管理層之間的信息。，本公司各管理層和各層次之間加強內部信息溝通。適用于本公司內部各職能部門和各層次間的信息溝通管理。3．定期向公司總經(jīng)理報告本公司質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 負責材料倉庫、成品倉庫的控制。 負責新產(chǎn)品的市場調研，提出新產(chǎn)品開發(fā)需求； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。副總： 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求；XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第2頁 共3頁主題第5．5/ 職責、權限和溝通/職責和權限版 序A修改狀態(tài)0廠長： 負責執(zhí)行其它相關標準條款對其所規(guī)定的相關要求。 負責營造使員工充分參與的工作環(huán)境。a． 運營的宗旨和方向；b． 顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機構、原料市場、新體系的要求等；c． 公司資源的配置情況；d． 影響到質量方針、質量目標的重大不合格的原因分析結論；e． 業(yè)績改進的建議。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第5．4．2章 質量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)05．4．2質量管理體系策劃通過對質量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務質量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質量目標，確保質量管理體系的持續(xù)改進。，具有行業(yè)的先進性。，質量目標要分解到各相應的部門和各層次上。適用于本公司各部門質量目標的管理。，并做好職工培訓。若顧客要求不明確時，要按照國家有關技術規(guī)范和技術標準的要求來明確產(chǎn)品質量要求。，建立并保持“以顧客為中心”的質量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。 《質量手冊》編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．2章 以顧客為中心版 序A修改狀態(tài)05．2以顧客為中心 明確以顧客為中心的質量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門領導審核分管副總批準，并使用復印件。，要做好防病毒。根據(jù)質量記錄的不同性質作用，將質量記錄的保存期分為長期、一年期。如有存于電腦上或磁盤上的質量記錄，也應在文件目錄上或磁盤上按此要求進行標識。，對每一份質量記錄都有表式均設有唯一性編號，具體執(zhí)行《文件編寫導則》。填制時只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。 為質量管理體系有效運行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標識，以免誤用。對修改量極少而不需采用換頁的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進行更改，或由行政部發(fā)往相關部門“文件更改通知單”，附于原文件。個別文件的更改集中由編寫人申請，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評審會議提出或由管理者代表批準。，需經(jīng)行政部負責人批準可借閱文件。，但必須在聯(lián)絡單中作出說明，必要時應做出檢討或罰款。，并對所存文件形成清單，標識每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識別和使用。每份文件應發(fā)放到文件的使用部門。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—01頁 碼第 2 頁 共 3 頁主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0：每份文件都有不同的分發(fā)號。，管理者代表批準。并交行政部統(tǒng)稿。：記錄質量活動及其結果有關數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。：描述質量體系運行及要素所涉及到的各個職能部門活動范圍的文件。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當文件出現(xiàn)最新版本時，應及時發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—01頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保