【正文】 2 適用范圍 本程序適用于本公司預(yù)拌混凝土生產(chǎn)和服務(wù)的全過程。具體驗(yàn)證方法執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 對(duì)一般采購(gòu)產(chǎn)品的要求包括： a) 產(chǎn)品類型、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及質(zhì)量要求； b) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 采購(gòu)計(jì)劃 器材部依據(jù) 產(chǎn)品定單數(shù)額和庫(kù)存數(shù)額確定采購(gòu)數(shù)量，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求編 49 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 次 3/4 制《采購(gòu)計(jì)劃單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，以確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。評(píng)價(jià)不合格的供方應(yīng)取消其供貨資格。如需新增或更改供方應(yīng)先進(jìn)行合格供方的評(píng)定工作，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，才能在新供方處實(shí)施采購(gòu)。 b) 對(duì)于首次提供重要原料物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需進(jìn)行樣品檢測(cè)，樣品驗(yàn)證合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇 評(píng)價(jià)和選擇的原則應(yīng)具備以下條件： a) 良好的企業(yè)信譽(yù)； b) 產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求； c) 完善的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證體系； d) 足夠的生產(chǎn)能力和交付能力。 3 職責(zé) 器材部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原材料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，制定和實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)每年定期組織顧客滿意度調(diào)查活動(dòng)，活動(dòng)要求見 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。 45 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 與顧客有關(guān)過程的控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 次 3/3 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施與顧客溝通的各項(xiàng)活動(dòng)。 產(chǎn)品要求的更改 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，需征求顧客的意見，由 市場(chǎng)部 將更改的信息及時(shí)反饋給顧客。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 評(píng)審的目的 a） 使產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定； 44 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 與顧客有關(guān)過程的控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 次 2/3 b） 當(dāng)顧客的要求沒有形成文件時(shí)，確保在接受前得到確認(rèn)； c） 確保 準(zhǔn)確理解顧客的要求，特別是供需雙方對(duì)合同或訂單理解不一致的要 求得到解決； d） 確保公司有能力滿足規(guī)定的要求。 器材部負(fù)責(zé)評(píng)審所需原材料的供應(yīng)能力。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客有關(guān)過程的控制。 策劃的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量 目標(biāo)和要求。 41 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 次 1/1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是從識(shí)別包括顧客要求在內(nèi)的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，到將產(chǎn)品交付給顧客以及交付后活動(dòng)的全部過程，是質(zhì)量管理體系直接增值的過程。這些條件會(huì)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人 和物產(chǎn)生影響。 其他設(shè)施的管理 相關(guān)設(shè)施的使用部門應(yīng)定期對(duì)包括廠房 、照明、水、電以及通訊等相關(guān)設(shè)施進(jìn)行 檢查和維修，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 b) 日常保養(yǎng)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按《機(jī)械設(shè)備管理制度》，組織進(jìn)行設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，包括對(duì)設(shè)備的清潔 、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整等工作。 b） 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)給使用部門，并定期監(jiān) 督檢查。 38 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 基礎(chǔ)設(shè)施 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 次 1/2 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的物質(zhì)保證，公司應(yīng)確定、提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施并在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中加 以維護(hù)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 a) 綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各類從事質(zhì)量工作人員的能力需求，制定《年度培訓(xùn)計(jì) 劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； b）培訓(xùn)內(nèi)容包括：崗位技能、專業(yè)理論、質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理、安全管理等； c) 培訓(xùn)方法包括：內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗(yàn)交 流等，外培一般根據(jù)需要選擇人 員外出培訓(xùn)，包括短期專業(yè)培訓(xùn)等； d) 通過對(duì)員工開展教育和培訓(xùn)活動(dòng)，促進(jìn)員工質(zhì)量意識(shí)的形成，增進(jìn)廣大員工 的責(zé)任感和工作的自覺性。 對(duì)人員的能力評(píng)價(jià)應(yīng)從以下四個(gè)方面進(jìn)行確定： a) 教育，即 與崗位職責(zé)相應(yīng)的教育背景，如學(xué)歷教育等； b) 培訓(xùn)，即在專業(yè)工作中接受過的與專業(yè)工作有關(guān)的培訓(xùn)； c) 技能，即從事崗位工作必要的技術(shù)、方法、技巧等； d) 經(jīng)驗(yàn)，可通過相似工作的經(jīng)驗(yàn)獲得。 在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中應(yīng)識(shí)別、確定并滿足以下資源的需求： a) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； b) 達(dá)到客戶滿意； c) 產(chǎn)品和過程的改進(jìn)； d) 管理評(píng)審； e) 糾正和預(yù)防措施。本章提出了資源提供的確定，明確了涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性、滿足顧客要求、增進(jìn)顧 客滿意所需的資源。 針對(duì)評(píng)審結(jié)果中提出的改進(jìn)建議，由管理者代表根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。管理評(píng)審輸出的內(nèi)容包括： a) 對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施； b）對(duì)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； c）體系運(yùn)行和改進(jìn)中必要的資源需求。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)為評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性提供充分和準(zhǔn)確的信息，以確保管理評(píng)審的有效 實(shí)施。 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持，每年 進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。 管理者代表負(fù)責(zé)匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議。 根據(jù)溝通的內(nèi)容采用多種方式，如：辦公會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、內(nèi)部報(bào)表、文件傳遞等。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定見 。 綜合辦公室 a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制管理； b）負(fù)責(zé)公司內(nèi)人力資源的管理和合理的配備；負(fù)責(zé)崗位員工的技能和意識(shí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)各崗位人員的能力及培訓(xùn)效果組織評(píng)價(jià)； c）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)的日常組織管理工作。 技術(shù)質(zhì)量部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)工藝的制定； b) 監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序； c) 負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)成品的監(jiān)督檢驗(yàn)； d) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求； e) 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置，檢查督促糾正措施的實(shí)施； f) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置 的管理； g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制的管理； h) 參與合格供方評(píng)審及各種質(zhì)量評(píng)審； i) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的分析、整理； j) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和達(dá)成； k) 完成公司交給的其它工作。 27 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 次 1/4 職責(zé)、權(quán)限與溝通 對(duì)公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定與溝通，使對(duì)內(nèi)開展的質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系 的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 a） 確定需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動(dòng)， 并做出相應(yīng)的規(guī)定； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)及部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（ 包括變更）應(yīng)形成文件。 質(zhì)量目標(biāo)的檢查 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)未達(dá)成的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng) 要求責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取改進(jìn)的措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定。 本公司制定的質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)顧客的期望、市場(chǎng)信息反饋、國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律法 規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量狀況，包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，目標(biāo)內(nèi)容體現(xiàn)了我們?cè)谫|(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開的，是各部門所追求并努力實(shí)現(xiàn)的主要任務(wù)，是實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意”工作的落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標(biāo)。 質(zhì)量方針的內(nèi)容要求： a) 與組織的宗旨相適應(yīng)； b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。主要內(nèi)容包括 : a） 采用多種形式向員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員 工樹立質(zhì)量意識(shí)，并 通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程加以落實(shí)； b）制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 確定組織機(jī)構(gòu)，并制定相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限； d) 主持管理評(píng)審活動(dòng)，按照策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； e) 為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源。必要時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借閱。如有電子文檔的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷、防磁，且應(yīng)有備份，以防止丟 失。 記錄的填寫要求 記錄要詳細(xì)、準(zhǔn)確、字跡清晰、內(nèi)容完整，不得漏填、錯(cuò)填，不得撕毀，應(yīng)易于識(shí)別和檢索。 記錄管理 記錄格式的管理 各種記錄的格式、內(nèi)容由各主管部門編制、審批。 19 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件和記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 次 5/6 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)際、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的最新版本，適時(shí)宣貫。 對(duì)需保留的作廢原件，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件的保存 本公司質(zhì)量體系文件的原件統(tǒng)一由綜合辦公室保存，各部門負(fù)責(zé)保存與本部門相關(guān)的帶有“受控”標(biāo)識(shí)的文件。 當(dāng)文件內(nèi)容與實(shí)際不符或有錯(cuò)誤、失效的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改完善，修改后的文件應(yīng)再次進(jìn)行批準(zhǔn)。 若文件丟失，應(yīng)向綜合辦 公室說明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 在公司范圍內(nèi)發(fā)放的 “受控”文件，需加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。 a) 受控文件：文件發(fā)放后，需要對(duì)其內(nèi)容更改進(jìn)行控制的文件。 文 件的編寫和審批 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審批，以確保文件的準(zhǔn)確性、充分性和適宜性。 文件的編號(hào) 質(zhì)量體系文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行： a) 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)： 本公司名稱代號(hào)－ SC－版次，例如： xxSCA 表示 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè)第 A 版 ； b) 作業(yè)文件編號(hào)： 本公司名稱代號(hào) /WJ－文件順序號(hào)，例如： XJ/WJ01 表示 xx 市 xx 混凝土有限公司 編制的第 1 號(hào)作業(yè)文件。 本手冊(cè)的主要內(nèi)容包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)（見手冊(cè) 章節(jié)）； 16 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件和記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 次 2/6 b) 公司質(zhì)量管理體系的范圍和總體控制要求； c) 對(duì)所刪減標(biāo)準(zhǔn)要求的合理性說明； d) 質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用的表述； e) 包含標(biāo)準(zhǔn)要求和公司所需的形成文件的程序等。 4 程序 公司的質(zhì)量管理體系文件包括 ： a）質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b）作業(yè)文件（包括管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）； c）質(zhì)量記錄（各種體系運(yùn)行所需的證據(jù)）； d）其他文件（法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及客戶提供的資料等）。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)（程序文件）。 （公司目前暫不存在外包過程） 15 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件和記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 次 1/6 1 目的 對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所能夠使用一致有 效的文件。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制以下內(nèi)容： 章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱 對(duì)照 GB/T190012022 標(biāo)準(zhǔn)條款 質(zhì)量管理體系總要求 文件和記錄控制程序 14 xx 市 xx 混凝土有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系總要求 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁(yè) 次 1/1