【正文】 采購(gòu)控制程序 50 7 8 生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序 57第一章 范圍 9 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 59第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) 10 顧客財(cái)產(chǎn) 62 第三章 術(shù)語(yǔ)和定義 11 產(chǎn)品防護(hù)控制程序63第4/ 質(zhì)量管理體系/總要求 12 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 6分析和改進(jìn)67 質(zhì)量手冊(cè) 14 文件控制程序 15 監(jiān)視和測(cè)量控制程序68 質(zhì)量記錄控制程序 18 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 第5/ 管理職責(zé)/管理承諾 20 控制程序70 以顧客為中心 21 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量73 質(zhì)量方針 22 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序74 質(zhì)量管理體系策劃 24 數(shù)據(jù)分析控制程序7權(quán)限和 溝通/職責(zé)和權(quán)限 26 糾正和預(yù)防措施控制程序81 管理者代表 29 附錄 程序文件目錄83 內(nèi)部溝通 30 管理評(píng)審控制程序 31第6/ 資源管理/資源的提供 34 人力資源控制程序 35 基礎(chǔ)設(shè)施 37 設(shè)備控制程序 38 工作環(huán)境 40第7/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 41編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 83 頁(yè)主題 發(fā)布令與任命書(shū)版 序 A修改狀態(tài) 0規(guī)范公司管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司信譽(yù)，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益是公司發(fā)展的宗旨。 3．本手冊(cè)適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過(guò)程。1） 持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿足顧客需求。質(zhì)量目標(biāo)計(jì)算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實(shí)際總數(shù)/月出廠應(yīng)交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗(yàn)一次合格數(shù)+月顧客驗(yàn)貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗(yàn)次數(shù)+月顧客驗(yàn)貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率=月檢驗(yàn)合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對(duì)合同履行的滿意度=每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 第一章 范圍版 序 A修改狀態(tài) 01．范圍：1．1總則：本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。4．為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程的有效性，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來(lái)的受控文件）。：具體指導(dǎo)各個(gè)崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問(wèn)題和管理問(wèn)題），滿足后方可批準(zhǔn)實(shí)施。：：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，部門(mén)編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來(lái)文件）均應(yīng)進(jìn)行“受控”標(biāo)識(shí)。文件發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)人填制或?qū)徟?，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)用人簽名，并填寫(xiě)“文件發(fā)放審批表”。“受控文件”原章標(biāo)識(shí)的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷毀。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動(dòng)收回。“作廢文件清單”中。，記錄情況應(yīng)實(shí)是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。如有進(jìn)行備份，對(duì)備份磁盤(pán)要做好防潮、光、壓?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求?！杜c顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》等文件要求開(kāi)展工作，確保顧客滿意。、要求，經(jīng)各部門(mén)充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層管理人員審議后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表組織各部門(mén)討論和確定質(zhì)量總目標(biāo)和各職能部門(mén)的分目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。、可評(píng)審性、可測(cè)量性，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。 負(fù)責(zé)跟蹤檢查質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，主持管理評(píng)審； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。開(kāi)發(fā)部： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對(duì)本公司的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或技術(shù)改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程的情況進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。4．負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系年度運(yùn)行報(bào)告等。（管理人員會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議、質(zhì)量會(huì)議）宣傳本年度公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)讓各部門(mén)了解、理解、掌握，以增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)和明確工作努力的目標(biāo)。 《質(zhì)量記錄的控制程序》 保管部門(mén) 保管時(shí)間 各部門(mén) 1 年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—03頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第5．6章 管理評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)05．6管理評(píng)審、有效性、適宜性的評(píng)審，持續(xù)完善體系提高運(yùn)行效果。，編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各個(gè)部門(mén)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料、控制好評(píng)審的輸入。4．1．1定期評(píng)審：建立并保持管理評(píng)審程序，按管理評(píng)審程序規(guī)定的評(píng)審時(shí)機(jī)由總經(jīng)理定期主持管理評(píng)審。5） 質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性的綜合評(píng)價(jià)（包括對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的改進(jìn)）對(duì)管理評(píng)審應(yīng)做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)的形成“管理評(píng)審報(bào)告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進(jìn)要求。行政部對(duì)上次管理評(píng)審引起的改進(jìn)的跟蹤情況報(bào)告。，以確保取得預(yù)期的效果。 本程序適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系涉及到的人員。，應(yīng)按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進(jìn)行招聘。：行政部對(duì)上述的需求進(jìn)行匯總，編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”呈報(bào)總經(jīng)理審批，核準(zhǔn)后作為執(zhí)行的依據(jù)。如書(shū)面考試的方式；口頭提問(wèn)的方式；實(shí)地操作的方式；：無(wú)論何種方式，都應(yīng)與實(shí)施情況相適應(yīng)，針對(duì)不同的崗位的要求不同而不同；評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)針對(duì)崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需掌握的知識(shí)和技能。、并在配備進(jìn)行維護(hù)管理； 行政部負(fù)責(zé)對(duì)支持性服務(wù)，如生活設(shè)施、通訊、交通設(shè)備的管理；；，將提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a． 公司的建筑物、工作場(chǎng)所、和相關(guān)設(shè)施。、模具和各種小件工具、工廠房及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視管理，建立相應(yīng)的管理規(guī)范，進(jìn)行日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作。價(jià)值較大的設(shè)備在采購(gòu)時(shí)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后方可向其采購(gòu)?！栋踩僮?保養(yǎng)規(guī)程》使用設(shè)備，隨時(shí)觀察設(shè)備運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)，報(bào)維修工及時(shí)修理。，下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃、擦拭、加油。（經(jīng)過(guò)維修仍達(dá)不到使用要求的）、超過(guò)正常使用期的設(shè)備提出報(bào)廢申請(qǐng)，呈報(bào)設(shè)備課。，適量周轉(zhuǎn)，正確使用。 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7/7．1章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版 序A修改狀態(tài)07．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃和組織實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括：a） 項(xiàng)目名稱，要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 i) 質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容及進(jìn)度安排：質(zhì)量計(jì)劃由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人編制，總經(jīng)理審批，并由開(kāi)發(fā)部組 織實(shí)施；質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》進(jìn)行。合同的內(nèi)容除針對(duì)要求寫(xiě)明雙方的責(zé)任和權(quán)利外，還應(yīng)確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)。、合同等資料交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，同時(shí)業(yè)務(wù)人員應(yīng)跟蹤合同完成的全過(guò)程，了解合同執(zhí)行情況和預(yù)期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。，業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)人員要熱情而積極地介紹和宣傳產(chǎn)品，解答客戶的詢問(wèn)和疑難問(wèn)題，使顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的有較全面的了解，并提高顧客對(duì)本公司的信賴和喜歡。、建議或投拆時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見(jiàn)或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門(mén)實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。：提出打樣需求或當(dāng)需要配備相應(yīng)資源時(shí)的審批。如自行按總經(jīng)理要求而設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的樣品，則總經(jīng)理的要求也要形成樣品單，并盡可能提供圖片和樣品參照鞋樣等。組長(zhǎng)對(duì)制作過(guò)程所需的過(guò)程和人員進(jìn)行安排，包括安排裁料、外協(xié)件的發(fā)出和檢驗(yàn)、針車、成型、整理的進(jìn)度要求。：配合開(kāi)發(fā)打樣進(jìn)度供應(yīng)材料。業(yè)務(wù)部對(duì)其實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證和記錄。，如客戶的QC在公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)提出品質(zhì)、工藝等方面的問(wèn)題，品管部應(yīng)及時(shí)處置，必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行研究和解決，對(duì)確實(shí)難以解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管或總經(jīng)理，對(duì)處置結(jié)果由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。、排船等出貨準(zhǔn)備工作。對(duì)所有的合同訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。，心要時(shí)召集相關(guān)部門(mén)參加評(píng)審。；；、轉(zhuǎn)發(fā)，對(duì)顧客提供軟件的保管、維護(hù)；，對(duì)信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò)；、運(yùn)輸、交付等工作。 c) 必要的培訓(xùn)計(jì)劃安排。，加速空氣流通。，做好帳物處理。、車間的維修通知，應(yīng)在10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修或給予答復(fù)。1） 設(shè)備課長(zhǎng)負(fù)責(zé)提出備用零件外購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)設(shè)備課跟蹤采購(gòu)。，設(shè)備課組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收并填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收單》，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。 《采購(gòu)控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 《設(shè)備控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—05頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過(guò)程能力 本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。c． 支持性服務(wù)，如通訊。，記錄于”培訓(xùn)記錄表”中呈報(bào)行政部納入員工個(gè)人檔案。，組織并監(jiān)督受訓(xùn)人員準(zhǔn)時(shí)參加培訓(xùn)。：每年年初行政部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)查表”，通知各個(gè)部門(mén)按實(shí)際需要進(jìn)行填寫(xiě)，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。，按《文件控制程序》進(jìn)行更改。，綜合各部門(mén)作出的評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評(píng)價(jià)。 ,各部門(mén)如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。a) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化b) 顧客重大投訴c) 質(zhì)量事故d) 質(zhì)量管理體系的有效性極差e) 內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。、編寫(xiě)、分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告。、目標(biāo)的要求，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。，及時(shí)通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措施的情況。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01