【正文】 ．1定期評審：建立并保持管理評審程序，按管理評審程序規(guī)定的評審時機(jī)由總經(jīng)理定期主持管理評審。：當(dāng)發(fā)生以下情況時，由管理者代表應(yīng)提請總經(jīng)理增加管理評審。a) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化b) 顧客重大投訴c) 質(zhì)量事故d) 質(zhì)量管理體系的有效性極差e) 內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—03頁 碼第 2 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0，主要涉及：1） 內(nèi)、外部審核結(jié)果（管理者代表提交）2） 上次評審中提出的改進(jìn)要求。（管理者代表）3） 顧客反饋（投訴、表揚(yáng)）（業(yè)務(wù)部提交）4） 生產(chǎn)過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個車間提交）5） 預(yù)防和糾正措施的情況（品管部提交）6） 以往管理評審的跟蹤措施實(shí)施情況（行政部）7） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（總經(jīng)理評價）8） 改進(jìn)的建議：1） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)。2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。3） 資源配置的需求。4） 產(chǎn)品符合程度的評價。5） 質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性的綜合評價（包括對質(zhì)量方針目標(biāo)的改進(jìn)）對管理評審應(yīng)做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見的形成“管理評審報告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進(jìn)要求。，負(fù)責(zé)制定評審計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)明確評審目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、需準(zhǔn)備的資料。 ,各部門如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。，并盡可能評審的數(shù)據(jù)證據(jù)?？偨?jīng)理主持管理評審的會議，宣讀管理評審計(jì)劃，簡短說明各部門進(jìn)行評審報告的安排。，報告本部門的實(shí)際運(yùn)作情況，對與本部門/崗位有關(guān)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況作出評價，對與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯報，提出存在的不足，和改進(jìn)的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標(biāo)）。管理者代表對質(zhì)量管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行有效性的報告。行政部對上次管理評審引起的改進(jìn)的跟蹤情況報告。，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。同時，針對各部門提出存在的問題和改進(jìn)意見和各種需求，決策目前改進(jìn)的重點(diǎn)內(nèi)容、職責(zé)、期限。，以會議的形式集中舉行。，行政部負(fù)責(zé)編制管理讕審報告，報告需包括：目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、評審綜述、評審結(jié)論、改進(jìn)意見和要求。，各部門應(yīng)將評審的信息與本部門的人員進(jìn)行溝通。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—03頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 對于報告中提出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門應(yīng)針對與本部門有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。，以確保取得預(yù)期的效果。，按《文件控制程序》進(jìn)行更改?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保存。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保存地點(diǎn) 保存期 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6/ 資源管理/資源的提供版 序A修改狀態(tài)06．資源管理6．1資源的提供1．根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備、工作場地、生產(chǎn)設(shè)備等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求。所有資源配置由各歸口管理職能部門負(fù)責(zé)提出，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)施。2．公司總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—04頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)06．2人力資源 為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓(xùn)、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力的。 本程序適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系涉及到的人員。：負(fù)責(zé)本程序歸口部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動，培訓(xùn)及檔案管理工作。，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》。在制定中注意以下幾點(diǎn)：，管理職責(zé)越高，教育程度越高；同時需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。，應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。，具體如下：1） 特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔；2） 關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過生產(chǎn)車間課長考核，合格后上報生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對其定期考核；3） 檢驗(yàn)人員必須有相關(guān)鞋類檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。，應(yīng)按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進(jìn)行招聘。當(dāng)所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，如進(jìn)行培訓(xùn)，包括對外委托培訓(xùn)，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。：每年年初行政部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)查表”，通知各個部門按實(shí)際需要進(jìn)行填寫，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責(zé)、勞動紀(jì)律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。：公司質(zhì)量體系運(yùn)行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等相關(guān)培訓(xùn)。：對上崗人員不能達(dá)到要求或需要進(jìn)一步提高技能時進(jìn)行的在職培訓(xùn)。：對管理人員（含基層管理和中層管理干部）進(jìn)行管理理念、方法、技巧方面的培訓(xùn)。：各個專業(yè)需要培訓(xùn)方面；。：行政部對上述的需求進(jìn)行匯總，編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”呈報總經(jīng)理審批，核準(zhǔn)后作為執(zhí)行的依據(jù)。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—04頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)0，每月初書面通知受訓(xùn)部門，對人員實(shí)施培訓(xùn)。，組織并監(jiān)督受訓(xùn)人員準(zhǔn)時參加培訓(xùn)。，行政部應(yīng)對其資格證的有效期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓(xùn)并合格。，參加人員應(yīng)簽到。，員工自學(xué)、外觀摩、考察、專題報告及成果發(fā)布會、講師到公司進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。需對外委托培訓(xùn)或請專家到企業(yè)培訓(xùn)的情況，由行政部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)采取多種形式對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。如書面考試的方式；口頭提問的方式；實(shí)地操作的方式；：無論何種方式，都應(yīng)與實(shí)施情況相適應(yīng)，針對不同的崗位的要求不同而不同；評價內(nèi)容應(yīng)針對崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需掌握的知識和技能。：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進(jìn)行正確工作的人員。，記錄于”培訓(xùn)記錄表”中呈報行政部納入員工個人檔案。，行政部會同培訓(xùn)單位會整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。《質(zhì)量記錄程序》管理。 《各崗位能力要求》 《質(zhì)量記錄程序》6．記錄 保存地點(diǎn) 保存時間 行政部 1年 行政部 1年 行政部 長期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．3章 基礎(chǔ)設(shè)施版 序A修改狀態(tài)06．3基礎(chǔ)設(shè)施對企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的配備申請、配備后的驗(yàn)收、使用時的維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)視和測量裝置的控制，設(shè)備課負(fù)責(zé)具體實(shí)施。、并在配備進(jìn)行維護(hù)管理； 行政部負(fù)責(zé)對支持性服務(wù)，如生活設(shè)施、通訊、交通設(shè)備的管理；；，將提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a． 公司的建筑物、工作場所、和相關(guān)設(shè)施。b． 生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機(jī)械、電器設(shè)備、模具等。c． 支持性服務(wù)，如通訊。 本公司有能力提供生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中所需的性能完好的相應(yīng)設(shè)施。、經(jīng)濟(jì)性、可維修性、兼容性進(jìn)行綜合分析，生管課負(fù)責(zé)按《采購控制程序》實(shí)施采購。總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。設(shè)備課負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，以保持其過程能力。、模具和各種小件工具、工廠房及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視管理，建立相應(yīng)的管理規(guī)范，進(jìn)行日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作?！侗O(jiān)視和測量裝置的控制程序》執(zhí)行。 《采購控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《設(shè)備控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—05頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過程能力 本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。、安裝、維修、日常管理及報廢。、車間負(fù)責(zé)本單位所有設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)。、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工序、擴(kuò)大生產(chǎn)等需要，提出增購設(shè)備申請，報設(shè)備課匯總審核?！霸O(shè)備申請表”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備課實(shí)施采購。價值較大的設(shè)備在采購時應(yīng)對供方進(jìn)行評價，合格后方可向其采購。采購設(shè)備時應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。，設(shè)備課組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。對外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全后，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。必要時，應(yīng)要求其培訓(xùn)操作人員。，設(shè)備課要建立《設(shè)備臺帳》，包括進(jìn)廠日期、型號、名稱、設(shè)備編號、使用單位。，應(yīng)由設(shè)備課人員或設(shè)備的生產(chǎn)家廠對操作者進(jìn)行操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)知識、操作方法等。經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗操作。《安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》使用設(shè)備，隨時觀察設(shè)備運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)，報維修工及時修理。，使用部門提出申請，報設(shè)備課批準(zhǔn)，并由設(shè)備課統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺帳。1） 設(shè)備課長負(fù)責(zé)提出備用零件外購申請，報總經(jīng)理審批，必要時設(shè)備課跟蹤采購。2） 購回設(shè)備備件由設(shè)備課進(jìn)行管理。1） 當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時，設(shè)備課應(yīng)在該設(shè)備上標(biāo)識“待修”。2） 當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門時，應(yīng)標(biāo)識“暫停使用”。3） 當(dāng)設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)試后，由檢修人員簽字確認(rèn)取消“暫停”或“待修”標(biāo)識，通知操作人員使用。：應(yīng)對所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。，下班前對設(shè)備進(jìn)行清掃、擦拭、加油。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。、車間的維修通知，應(yīng)在10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場進(jìn)行維修或給予答復(fù)?！栋踩僮?保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護(hù)保養(yǎng)。：設(shè)備課人員每天要下車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。1） 如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查、調(diào)整和處理。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—05頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)02） 維修人員每天上班后，對所管設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，出現(xiàn)問題及時解決，處理并做好記錄。1） 設(shè)備課編制年度大中修計(jì)劃，報生產(chǎn)部批準(zhǔn)，按進(jìn)度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門，必要 時負(fù)責(zé)聯(lián)系外部檢修部門2） 設(shè)備檢修完工后，設(shè)備課組織驗(yàn)收，合格后方可交付使用。（經(jīng)過維修仍達(dá)不到使用要求的）、超過正常使用期的設(shè)備提出報廢申請，呈報設(shè)備課。，對每年一次匯總核實(shí)后，呈報總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后作變賣處置。，做好帳物處理。 《設(shè)備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》 保存地點(diǎn) 保存時間 工設(shè)備課 長期 設(shè)備課/財務(wù)部 1年 設(shè)備課/倉庫 長期 設(shè)備課