【文章內(nèi)容簡介】 重大變化；c) 資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系文件沒涵蓋的特殊情況。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容a） 確定需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動，并做出相應(yīng)的規(guī)定；b) 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c) 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)及部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。a) 參照本手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容；c) 質(zhì)量策劃文件的編制、審批、發(fā)放和更改均應(yīng)執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的規(guī)定。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 a) 各部門在執(zhí)行過程中應(yīng)按照策劃規(guī)定的要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題及時反饋到管理者代表；b) 管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并將實(shí)施情況報告總經(jīng)理c) 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，以確保體系正常運(yùn)行。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次1/4 職責(zé)、權(quán)限與溝通 對公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定與溝通，使對內(nèi)開展的質(zhì)量活動實(shí)施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)建立適合本公司質(zhì)量管理需要的組織機(jī)構(gòu)（《組織結(jié)構(gòu)圖》）及質(zhì)量管理體系職責(zé)分配（《質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表》）。 職責(zé)和權(quán)限本公司最高管理層及各部門的主要職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：總經(jīng)理 a) 貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)的政策； b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的整體策劃；c) 制定、宣貫公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；d）組織配置質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源；e）激勵員工，協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境；f）按策劃的時間間隔主持管理評審；g）負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營運(yùn)作。管理者代表 a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)； b) 向最高管理層報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及所需的改進(jìn)； c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外溝通和聯(lián)系；e) 促進(jìn)公司員工質(zhì)量意識的形成；f) 協(xié)助總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和體系規(guī)劃；g) 負(fù)責(zé)組織過程的監(jiān)視和測量；xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次2/4h) 組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)工作，協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評審，并對其實(shí)施或改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。技術(shù)質(zhì)量部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)工藝的制定；b) 監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序；c) 負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)成品的監(jiān)督檢驗(yàn)；d) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；e) 負(fù)責(zé)不合格品的評審和處置，檢查督促糾正措施的實(shí)施；f) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理；g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的控制的管理；h) 參與合格供方評審及各種質(zhì)量評審；i) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告的分析、整理；j) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和達(dá)成；k) 完成公司交給的其它工作。生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的安排、實(shí)施和完成；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)管理，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；c) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中所用原料、半成品和成品的質(zhì)量監(jiān)控；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，保證合格混凝土的生產(chǎn)；e) 負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)；f) 負(fù)責(zé)車間工作環(huán)境的維護(hù)管理；g) 負(fù)責(zé)車隊運(yùn)輸?shù)墓芾恚籬) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和達(dá)成；i) 完成公司交給的其它工作。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次3/4器材部a) 負(fù)責(zé)原材料采購過程的控制和管理；b) 負(fù)責(zé)原材料的采購、供應(yīng)，確保供應(yīng)及時，質(zhì)量符合要求；c) 負(fù)責(zé)合格供方的選擇，評價，建立合格供方信息檔案；d) 負(fù)責(zé)倉庫的管理，確保帳實(shí)相符；e）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和達(dá)成；f) 完成公司交給的其它工作。市場部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，履行銷售合同；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求的評審和確認(rèn)；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)和技術(shù)服務(wù)；d) 負(fù)責(zé)收集分析顧客滿意調(diào)查信息；e) 負(fù)責(zé)市場信息調(diào)查，不斷開拓市場；f) 負(fù)責(zé)與客戶的信息交流，建立客戶檔案；g) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和達(dá)成；h) 完成公司交給的其它工作。綜合辦公室a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制管理；b）負(fù)責(zé)公司內(nèi)人力資源的管理和合理的配備；負(fù)責(zé)崗位員工的技能和意識培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對各崗位人員的能力及培訓(xùn)效果組織評價；c）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)的日常組織管理工作。d) 負(fù)責(zé)日常的事務(wù)管理工作；e) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和達(dá)成；f) 完成公司交給的其它工作。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次4/4總經(jīng)理任命公司內(nèi)部一名具有良好信譽(yù)和溝通能力的管理者作為公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，《管理者代表任命書》。管理者代表受總經(jīng)理委托對質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理應(yīng)確保在不同部門、不同崗位之間，對有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通。通過溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能部門的信息交流、增進(jìn)從事質(zhì)量活動的有效性。通過溝通促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高過程的有效性。根據(jù)溝通的內(nèi)容采用多種方式，如：辦公會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)調(diào)度會、內(nèi)部報表、文件傳遞等。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊管理評審控制程序章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次1/31 目的確保本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行，定期對質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性進(jìn)行評審。2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審。3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 管理者代表負(fù)責(zé)匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門有關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的改進(jìn)措施。4 程序內(nèi)容 管理評審策劃 管理者代表負(fù)責(zé)制定《管理評審計劃》，規(guī)定管理評審實(shí)施的時間間隔，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。《管理評審計劃》應(yīng)在評審前發(fā)給相關(guān)部門，以便相關(guān)部門提前做好評審準(zhǔn)備。，每年進(jìn)行一次，時間間隔不超過12個月。 當(dāng)市場需求或公司內(nèi)管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，可適時增加管理評審。 管理評審的目的和要求 a) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性； b）評價本公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會及變更的需要。c) 管理評審活動的記錄應(yīng)予以保持，按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 管理評審輸入管理評審的輸入應(yīng)為評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性提供充分和準(zhǔn)確的信息，以確保管理評審的有效實(shí)施。管理評審應(yīng)輸入的信息包括：a) 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；b) 審核的結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方審核；xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊管理評審控制程序章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次2/3c) 顧客的反饋信息，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； e）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對合理化建議、內(nèi)審及日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性； f) 以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性；g）可能影響質(zhì)量體系的各種變更，包括內(nèi)外界環(huán)境的變化等；h）由于各種原因而引起有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。針對以上評審項(xiàng)目，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)本部門所主管的質(zhì)量管理體系的過程，按管理評審輸入的信息要求，以書面的形式提交管理評審。管理評審的輸出是管理評審活動的結(jié)果，它將為公司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程及資源需求的持續(xù)改進(jìn)做出重要的戰(zhàn)略決策，并對公司質(zhì)量管理體系在適宜性、充分性、有效性方面的現(xiàn)狀做出基本的評價。管理評審輸出的內(nèi)容包括： a) 對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施； b）對與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； c）體系運(yùn)行和改進(jìn)中必要的資源需求。 管理評審程序 總經(jīng)理親自主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員分別對評審輸入作出評價對于存在或潛在的不合格提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)的措施，并確定責(zé)任人和整改日期。，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門。 《管理評審報告》中應(yīng)記錄參加評審的人員、評審內(nèi)容、評審發(fā)現(xiàn)的問題和結(jié)論，以及對質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評價等。，由管理者代表根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對其實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的規(guī)定?！段募陀涗浛刂瞥绦颉酚枰钥刂啤x市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊管理評審控制程序章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次3/35 相關(guān)文件 《文件和記錄控制程序》 《改進(jìn)控制程序》6 相關(guān)記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊資源管理章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次1/16 .0資源管理資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。本章提出了資源提供的確定，明確了涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性、滿足顧客要求、增進(jìn)顧客滿意所需的資源。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制以下內(nèi)容：章節(jié)號 章節(jié)名稱 對照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊資源提供章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次1/1資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等各項(xiàng)資源。資源是公司建立質(zhì)量管理體系及過程，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。為實(shí)現(xiàn)、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其有效性，為滿足顧客變化的要求，增強(qiáng)顧客滿意，公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)和規(guī)模確定并提供所需的資源。在各項(xiàng)質(zhì)量活動中應(yīng)識別、確定并滿足以下資源的需求： a) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b) 達(dá)到客戶滿意；c) 產(chǎn)品和過程的改進(jìn)；d) 管理評審；e) 糾正和預(yù)防措施。在確定資源需求后，由相關(guān)部門向總經(jīng)理提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以滿足。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊人力資源章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次1/2 人力資源人力資源是質(zhì)量管理的最重要的資源。為確保與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員能夠勝任其職責(zé)，并具備完成特定職責(zé)所規(guī)定任務(wù)的能力，本公司對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員提出了任職要求和能力判定要求。：a) 教育，即與崗位職責(zé)相應(yīng)的教育背景，如學(xué)歷教育等；b) 培訓(xùn)，即在專業(yè)工作中接受過的與專業(yè)工作有關(guān)的培訓(xùn)；c) 技能，即從事崗位工作必要的技術(shù)、方法、技巧等；d) 經(jīng)驗(yàn)，可通過相似工作的經(jīng)驗(yàn)獲得。、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)，按照人員能力的要求，選擇聘用能夠勝任的人員。 能力、意識和培訓(xùn)針對從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求實(shí)施培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和采取其他措施提高全體員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識，使員工能滿足所從事的質(zhì)量工作的能力要求。 培訓(xùn)的范圍綜合辦公室應(yīng)對所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的管理、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)檢和試驗(yàn)等方面的工作人員，包括新員工、在崗員工、關(guān)鍵崗位員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)或采取其他措施使員工獲得崗位工作必須的能力和技能。 培訓(xùn)計劃及實(shí)施a) 綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各類從事質(zhì)量工作人員的能力需求，制定《年度培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；b）培訓(xùn)內(nèi)容包括：崗位技能、專業(yè)理論、質(zhì)量意識、質(zhì)量管理、安全管理等；c) 培訓(xùn)方法包括：內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗(yàn)交流等，外培一般根據(jù)需要選擇人員外出培訓(xùn)，包括短期專業(yè)培訓(xùn)等；d) 通過對員工開展教育和培訓(xùn)活動，促進(jìn)員工質(zhì)量意識的形成，增進(jìn)廣大員工的責(zé)任感和工作的自覺性。xx市xx混凝土有限公司 質(zhì)量手冊人力資源章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 次2/2綜合辦公室負(fù)