【文章內(nèi)容簡介】 我們將內(nèi)部溝通和外部溝通（客戶、供應(yīng)商）統(tǒng)一制訂了《溝通控制程序》。為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時間間隔（通常十二個月）組織一次管理評審。評審包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括方針和目標(biāo)，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。 資源是我公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。根據(jù)我公司的宗旨和產(chǎn)品的特點及規(guī)模確定所需要的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，并確定提供的途徑（如自身配備或借用外部資源）。資源提供的用途是為質(zhì)量管理體系有效運行和改進(jìn)，增強顧客滿意。 管理部根據(jù)各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任。選擇人員的能力是根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備技能和工作的經(jīng)驗。、意識和培訓(xùn) 通過培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強質(zhì)量意識和顧客意識，使員工能滿足所從事的工作對能力的要求，并充分認(rèn)識到從事活動的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。A. 培訓(xùn)的范圍：人事負(fù)責(zé)確定各崗位能力及職責(zé)要求。根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力和技能，所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格。 ―人事根據(jù)各類人員的工作能力和技能，制定年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 ―培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強質(zhì)量意識和顧客意識）。 ―培訓(xùn)方式可包括講課講座、工作經(jīng)驗交流、專題討論、技術(shù)表演以及外出培訓(xùn)。通過考試和對工作實際能力的考核，驗證測量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗的人員，考核合格后頒發(fā)上崗證書。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄?！度肆Y源控制程序》。: A建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如水電氣供應(yīng)設(shè)施）； B過程設(shè)備（如各類過程運行、控制和測試設(shè)備等）。 為確保所提供產(chǎn)品能滿足規(guī)定的要求，總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)職能部門進(jìn)行策劃，確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施并批準(zhǔn)予以提供。 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程有效運行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施良好。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)，具體執(zhí)行《設(shè)備控制程序》。 A．人的因素：為員工創(chuàng)造一個良好的氛圍，建立一個既有競爭又心情舒暢和諧的工作環(huán)境，使員工有更多的參與機(jī)會以發(fā)揮其才能；同時，制定安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 B．物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好、光照充足。 A．全廠范圍內(nèi)設(shè)立安全通道、應(yīng)急燈、滅火器、消防栓、場所標(biāo)識； B．生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)部下屬各組別負(fù)責(zé)維護(hù)，生產(chǎn)部主管定期進(jìn)行檢查； C．辦公環(huán)境由辦公室行政經(jīng)理負(fù)責(zé)維護(hù)并定期進(jìn)行檢查。 D、工作環(huán)境的管理規(guī)定參照各部門作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范之要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。: A．確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)包括識別產(chǎn)品的質(zhì)量特性、目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件并滿足顧客和法律法規(guī)和全部要求； B．識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，確定過程控制的文件和實現(xiàn)過程所需資源，以確保過程能有效運行和產(chǎn)品得以實現(xiàn)；C．確定所需要的檢驗活動和接收準(zhǔn)則如過程開發(fā)的評審、驗證和確認(rèn)活動、生產(chǎn)和服務(wù)提供活動的監(jiān)視和測量活動產(chǎn)品交付前的檢驗和試驗活動等；D．確定適當(dāng)?shù)挠涗?，各項記錄?yīng)能證明過程運行和過程的結(jié)果符合各項要求，應(yīng)核查記錄提供證實的充分性。 A．與我公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，策劃必須已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求來進(jìn)行； B．應(yīng)適合于我公司運作的方式形成輸出文件，如流程圖等。總經(jīng)理組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。 A．與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 ―產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如使用性能、可靠性、樣品等； ―產(chǎn)品的交付要求，如交付量、交付時限等。B．與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 ―顧客規(guī)定的要求； ―顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途必要的要求； ―必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性等； ―確定采用我公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等我公司附加要求。C．識別顧客要求的方法識別顧客要求的方法可以是定期接待客戶、樣品確認(rèn)、顧客調(diào)查、傳真資料及電話溝通，全方位了解產(chǎn)品要求和顧客期望，并應(yīng)隨時獲取法律法規(guī)的相應(yīng)規(guī)定。D與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實施 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對產(chǎn)品要求進(jìn)行確定并組織實施。 A．評審范圍 ―已識別的顧客要求 ―企業(yè)規(guī)定的附加要求 B評審時機(jī)―在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前、包括接受每項任務(wù)安排前、接受每一次修改前。 C．評審方法 ―應(yīng)適于我公司的運作，以達(dá)到評審的目的為原則，通常以會議方式進(jìn)行。D．評審由生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)實施，任務(wù)的修改應(yīng)及時通知有關(guān)部門。E．評審結(jié)果應(yīng)確保：―確保準(zhǔn)確理解顧客的要求； ―對產(chǎn)品要求做出明確的規(guī)定并形成文件； ―內(nèi)部有能力滿足規(guī)定要求。 F．評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 G．具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》A．溝通目的確保企業(yè)充分準(zhǔn)確地了解顧客的要求及顧客對企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。B．溝通時機(jī) 在產(chǎn)品提供之前，提供之后與顧客進(jìn)行溝通。 C．溝通內(nèi)容 ―顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； ―顧客反饋，包括顧客抱怨； ―日報表。 D溝通方式 ―定期報告（含書面和口頭報告、會議報告） ―市場調(diào)研、顧客回訪 —傳真資料、電話溝通 采購產(chǎn)品（例如皮胚）直接影響我公司產(chǎn)品是否能符合要求。因此，應(yīng)進(jìn)行采購控制，以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。采購控制主要包括采購產(chǎn)品及供方的控制，制定采購要求和驗證采購產(chǎn)品。采購過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，主管職能部是采購。 A．控制內(nèi)容 ――對采購產(chǎn)品需求的識別，確定采購產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品性能、價格和 交付情況； B．對供方供貨能力的確認(rèn)； C．結(jié)合采購品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，采購應(yīng)制訂選擇、評價和重 新評價供方的準(zhǔn)則； D．按照評價準(zhǔn)則，采購組織有關(guān)部門人員對選定的供方進(jìn)行評價；E．根據(jù)評價結(jié)果，選定合格供方，形成合格供方名錄；F．對選定的合格供方進(jìn)行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績，定期對現(xiàn)有供方重新評價。A．采購信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表達(dá)采購產(chǎn)品的要求，是采購產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容，主要包括：有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則；價格、交付條件和服務(wù)要求。 B．信息的形式、合同訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價單及采購計劃等文件形式。C．采購文件（信息）發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。 A．驗證的方式：在企業(yè)內(nèi)驗證，企業(yè)在供方現(xiàn)場驗證。 B．驗證的方法：檢驗、測量、觀察查對合格證明文件等，由品管組負(fù)責(zé)實施并保存驗證記錄。 C．企業(yè)若在供方現(xiàn)場驗證時，在采購信息中對驗證的安排和產(chǎn)品放行方法應(yīng)作出規(guī)定。 具體執(zhí)行《采購控制程序》及《采購產(chǎn)品驗證控制程序》。 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載)A. 皮革生產(chǎn)工序流程 檢驗 檢驗 檢驗 檢驗 檢驗 檢驗 檢驗 檢驗選皮 打樣 噴皮 補邊 噴頂涂 烘干 壓皮、燙皮 檢驗 檢驗 檢驗 包裝 出貨 B．板房組織編制生產(chǎn)工序控制指標(biāo)、工序技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)安全操作規(guī)程。 C．業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)各項生產(chǎn)產(chǎn)品的制造規(guī)范。D．各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各項生產(chǎn)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書。E．品管組負(fù)責(zé)各項生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗指導(dǎo)書等質(zhì)量控制文件。F．按規(guī)程使用和維護(hù)設(shè)備設(shè)施，特別是過程控制使用相關(guān)機(jī)械。G．配套適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測量裝置，并按預(yù)定計劃進(jìn)行維護(hù)；H．建立生產(chǎn)過程失控的改善措施，防止不合格的產(chǎn)品，并應(yīng)事先制訂相應(yīng)的應(yīng)急措施，以應(yīng)付一旦出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格而造成的損失；I．工序更改的控制，任何工序改動都必須謹(jǐn)慎從事。根據(jù)我公司生產(chǎn)皮革系列產(chǎn)品過程的特點，噴皮、染色、滾涂、壓皮、燙皮，等過程特別重要，應(yīng)予以重點控制。A．采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品(含采購產(chǎn)品)的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的追溯，對我公司產(chǎn)品而言，主要是原材料、半成品、成品的控制和產(chǎn)品追溯。A． 規(guī)定貯存期限，防止物資變質(zhì)；具體執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性控制程序》。我公司是專業(yè)從事各類牛羊皮革系列產(chǎn)品生和銷售的企業(yè)，目前沒有顧客提供原材料、技術(shù)資料等，所以本條款不適應(yīng)我們公司，故予以刪除。 A．產(chǎn)品防護(hù)的具體活動：標(biāo)識、搬運、包裝、貯存、保護(hù)。B．產(chǎn)品防護(hù)范圍: 原材料、物料配件、半成品、成