【文章內(nèi)容簡介】 《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意?！杜c顧客有關(guān)的過程的控制程序》 《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．3章 質(zhì)量方針版 序A修改狀態(tài)05．3質(zhì)量方針通過確定本公司質(zhì)量方針，并對其進(jìn)行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。適用于本公司質(zhì)量方針的管理。，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。、要求，經(jīng)各部門充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層管理人員審議后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。，并做好職工培訓(xùn)。通過制定質(zhì)量目標(biāo)并對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，確定各職能部門的目標(biāo)，以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)?！豆芾碓u審程序》要求定期評價，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)適時對質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。 《管理評審程序》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》《質(zhì)量管理體系的策劃程序》編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．4/ 策劃/質(zhì)量目標(biāo)版 序A修改狀態(tài)05．4策劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo)通過設(shè)定和實施質(zhì)量目標(biāo)，使本公司質(zhì)量方針得以實現(xiàn)。適用于本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表組織各部門討論和確定質(zhì)量總目標(biāo)和各職能部門的分目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。，質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門和各層次上。但可根據(jù)實際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。，具有行業(yè)的先進(jìn)性。、可評審性、可測量性，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。、檢查質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第5．4．2章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)05．4．2質(zhì)量管理體系策劃通過對質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。適用于公司對質(zhì)量管理體系的策劃全過程。，組織訓(xùn)部門提出質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織實施。管理者代表根據(jù)以下有關(guān)要求編制質(zhì)量管理體系計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理者代表組織實施以達(dá)到預(yù)期結(jié)果； 公司在下列時機應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：a． 公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；b． 質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前；c． 對質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；d． 質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更前；e． 公司組織機構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。a． 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b． 組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；c． 資源的配置；d． 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式；e． 質(zhì)量管理體系的其他要求（）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。a． 運營的宗旨和方向；b． 顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機構(gòu)、原料市場、新體系的要求等；c． 公司資源的配置情況；d． 影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論；e． 業(yè)績改進(jìn)的建議。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第5．4．2章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)0a． 質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成《質(zhì)量管理體系計劃》，《質(zhì)量管理體系計劃》，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責(zé)任部門/人，并明確相互的接口關(guān)系；b． 公司應(yīng)采取有效措施，確保在對質(zhì)量管理體系計劃實施的同時，保持質(zhì)量管理體系的完整性；策劃的結(jié)果《質(zhì)量管理體系計劃》及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其他質(zhì)量管理體系文件按《文件的控制程序》執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》 《文件的控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第1頁 共3頁主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)05．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限總 經(jīng) 理： 在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級管理人員向下傳達(dá)； 應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)； 確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。 負(fù)責(zé)確定組織機構(gòu)、分配職責(zé)與權(quán)限并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的發(fā)布； 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各級人員的職責(zé)和權(quán)限得到得到宣貫； 負(fù)責(zé)配置資源及相應(yīng)的環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運行并實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)； 負(fù)責(zé)委任管理者代表，并委任其對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； 確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑⒋_保對質(zhì)量管理體系的運行有效性情況進(jìn)行溝通。 負(fù)責(zé)營造使員工充分參與的工作環(huán)境。 負(fù)責(zé)跟蹤檢查質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況，主持管理評審； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。管理者代表： 負(fù)責(zé)對質(zhì)理管理體系進(jìn)行策劃； 建立、實施、保持質(zhì)量體系文件； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況及改進(jìn)的要求； 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。行 政 部： 負(fù)責(zé)人力資源管理； 負(fù)責(zé)文件控制； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制； 負(fù)責(zé)協(xié)助管理評審； 負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的管理； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。副總： 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求；XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第2頁 共3頁主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0廠長： 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。生 產(chǎn) 部： 參加特殊要求的合同評審； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制：包括生產(chǎn)計劃制定，生產(chǎn)技術(shù)資料準(zhǔn)備和物資資料準(zhǔn)備，向車間下達(dá)生產(chǎn)技術(shù)資料，必要時進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)調(diào)各車間按生產(chǎn)計劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度并進(jìn)行統(tǒng)計，對不合格情況要及時控制，需要時組織相關(guān)部門一起研究對不合格品的處置和相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，及時解決問題，確保生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量按計劃執(zhí)行，并不斷改進(jìn)以提高效率； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護的控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需相關(guān)資源的提出，并對所配備的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行管理，確保其過程能力。 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。業(yè)務(wù)部： 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制； 負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的控制 負(fù)責(zé)對顧客的滿意度進(jìn)行測量，以確保顧客滿意； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場調(diào)研，提出新產(chǎn)品開發(fā)需求； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。開發(fā)部： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對本公司的特定產(chǎn)品、項目、合同或技術(shù)改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程的情況進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制； 負(fù)責(zé)編制和審核生產(chǎn)過程所需的技術(shù)性文件，必要時對生產(chǎn)部門的相關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，使相關(guān)的員工真正掌握其技術(shù)性文件；品管科： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制； 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制； 負(fù)責(zé)不合格品控制； 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制； 負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第3頁 共3頁主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0生管課： 負(fù)責(zé)采購控制； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)材料倉庫、成品倉庫的控制。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．2章 管理者代表版 序A修改狀態(tài)05．5．2管理者代表本公司為了加強對質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，為總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的管理支持。其職責(zé)和權(quán)限：1．負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。2．負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況。3．定期向公司總經(jīng)理報告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。4．負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并向管理評審會議提交質(zhì)量管理體系年度運行報告等。5．負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“：職責(zé)和權(quán)限的相應(yīng)內(nèi)容。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．3章 內(nèi)部溝通版 序A修改狀態(tài)05．5．3內(nèi)部溝通通過使員工了解質(zhì)量管理體系的運行狀況，促進(jìn)全體員工形成共同的質(zhì)量意識和追求，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行。適用于本公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通管理。、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。，本公司各管理層和各層次之間加強內(nèi)部信息溝通。（管理人員會議、生產(chǎn)會議、質(zhì)量會議）宣傳本年度公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)讓各部門了解、理解、掌握，以增強職工的質(zhì)量意識和明確工作努力的目標(biāo)。同時各部門應(yīng)及時向本部門人員傳達(dá)相關(guān)要求，以讓全體員工了解質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確為其實現(xiàn)所需做的工作。，及時通報產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運行和改進(jìn)措施的情況。同時溝通各管理層之間的信息。 職工意見可通過書面形式投入意見箱，意見由行政部進(jìn)行處理。行政部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營管理活動成效。 凡有提高本公司質(zhì)量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯(lián)絡(luò)單》交行政部，由行政部負(fù)責(zé)調(diào)查，提出整改和實施意見，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決?；蚋鞑块T間需要合作，可通過該聯(lián)系單進(jìn)行溝通。 《質(zhì)量記錄的控制程序》 保管部門 保管時間 各部門 1 年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—03頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)05．6管理評審、有效性、適宜性的評審，持續(xù)完善體系提高運行效果。：2000標(biāo)準(zhǔn)。、目標(biāo)的要求，提高市場競爭力。 適用于全公司質(zhì)量管理體系的評審。，總經(jīng)理應(yīng)提出評審的重點和對評審輸入的要求于管理評審計劃中，批準(zhǔn)管理評審計劃。，在聽取各部門評審意見的基礎(chǔ)上對體系運行情況做出切合實際的評價，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。，在管理評審會上向總經(jīng)理報告體系運行情況，提出改進(jìn)的要求。，編制管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各個部門準(zhǔn)備管理評審所需的