【正文】 。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0．4．1和4．4．2所述的意見、建議或投拆，如有必要采取措施/預(yù)防措施，由業(yè)務(wù)人員開出“糾正和預(yù)防措施要求表”，交由責(zé)任部門實施，責(zé)任部門分析不合格（潛在）才生原因，制定相應(yīng)酬的糾正或預(yù)防措施，落實實施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實施。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前710日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。 b）參與部門/人員及其職責(zé)。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。采購設(shè)備時應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。b． 生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機械、電器設(shè)備、模具等。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—04頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)0，每月初書面通知受訓(xùn)部門，對人員實施培訓(xùn)。：負(fù)責(zé)本程序歸口部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動，培訓(xùn)及檔案管理工作。：當(dāng)發(fā)生以下情況時，由管理者代表應(yīng)提請總經(jīng)理增加管理評審。：2000標(biāo)準(zhǔn)。5．負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“：職責(zé)和權(quán)限的相應(yīng)內(nèi)容。管理者代表： 負(fù)責(zé)對質(zhì)理管理體系進(jìn)行策劃； 建立、實施、保持質(zhì)量體系文件； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況及改進(jìn)的要求； 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。，確保企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。生產(chǎn)過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。若出現(xiàn)機構(gòu)變動或人員調(diào)動，可由原職務(wù)的對應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。，影響使用時，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。：：每份文件按《文件編寫導(dǎo)則》設(shè)定唯一的文件編號。：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。5．針對可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進(jìn)行了識別，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的控制，確保生產(chǎn)的順利。2） 不斷改進(jìn)質(zhì)量以超越顧客期望。為適應(yīng)市場經(jīng)濟及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù)GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的《質(zhì)量手冊》，于 2000 年12 月18 日發(fā)布，12 月 18 日實施。3） 在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應(yīng)以下一過程工作的需求為中心。2．為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支持性文件。：用以說明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運行原則的基本文件。、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，其部門負(fù)責(zé)人填制“部門聯(lián)絡(luò)單”。應(yīng)為適應(yīng)實際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。 質(zhì)量記錄的填寫《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。同時做好防火、防潮、防蟲害等工作。、服務(wù)過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)確定組織機構(gòu)、分配職責(zé)與權(quán)限并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的發(fā)布； 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各級人員的職責(zé)和權(quán)限得到得到宣貫； 負(fù)責(zé)配置資源及相應(yīng)的環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運行并實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)； 負(fù)責(zé)委任管理者代表，并委任其對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； 確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑⒋_保對質(zhì)量管理體系的運行有效性情況進(jìn)行溝通。2．負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 凡有提高本公司質(zhì)量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯(lián)絡(luò)單》交行政部，由行政部負(fù)責(zé)調(diào)查，提出整改和實施意見，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決。評價與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理文件的完整性、實施的有效性包括對本部門的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況、存在的問題、需改進(jìn)和支持的內(nèi)容。，報告本部門的實際運作情況，對與本部門/崗位有關(guān)的質(zhì)量管理體系運行的情況作出評價，對與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行匯報，提出存在的不足，和改進(jìn)的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標(biāo)）。2．公司總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，實現(xiàn)顧客滿意。：對管理人員（含基層管理和中層管理干部）進(jìn)行管理理念、方法、技巧方面的培訓(xùn)。適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。“設(shè)備申請表”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3） 當(dāng)設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)試后，由檢修人員簽字確認(rèn)取消“暫?！被颉按蕖睒?biāo)識，通知操作人員使用。 ，并形成便可操作的文件，為了滿足產(chǎn)品、項目、合同，在進(jìn)行質(zhì)量策劃時，應(yīng)考慮以下活動：a）必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的要求；b）編制質(zhì)量計劃：質(zhì)量計劃是針對具體產(chǎn)品、項目、合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動 的 程序性文件，它是對本公司質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件的一種補充，為此，質(zhì)量計劃 應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系文件相容。：要求包含以下幾方面：，了解顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標(biāo)要求等；，但作為鞋這一產(chǎn)品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；；。、訂單更改后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即對相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書面形式及時通知各相關(guān)部門，確保合同、訂單的正確履行。，確保按時按質(zhì)交付顧客產(chǎn)品。之后開發(fā)部負(fù)責(zé)人對設(shè)計師及樣品助理的工作進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查和記錄，對照進(jìn)度安排，必要時調(diào)整要求。設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)對這些要求進(jìn)行評審，以確保輸入的信息是考濾充分且適宜，并且所有的要求是明確、清楚、合理，沒有自相矛盾的?！翱蛻粜畔⒎答伇怼?，和相關(guān)的“糾正和預(yù)防措施要求表”由業(yè)務(wù)部存檔保管。 適用于本公司體系覆蓋的產(chǎn)品的售前、售中、售后過程的控制。以上評審內(nèi)容記錄于合同評審記錄中。. e) 所采用的特定的質(zhì)量控制程序。：設(shè)備課人員每天要下車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。必要時，應(yīng)要求其培訓(xùn)操作人員。、經(jīng)濟性、可維修性、兼容性進(jìn)行綜合分析，生管課負(fù)責(zé)按《采購控制程序》實施采購。，參加人員應(yīng)簽到。在制定中注意以下幾點：，管理職責(zé)越高，教育程度越高；同時需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。，以會議的形式集中舉行。（管理者代表）3） 顧客反饋（投訴、表揚）（業(yè)務(wù)部提交）4） 生產(chǎn)過程運行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個車間提交）5） 預(yù)防和糾正措施的情況（品管部提交）6） 以往管理評審的跟蹤措施實施情況（行政部）7） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（總經(jīng)理評價）8） 改進(jìn)的建議：1） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)。，總經(jīng)理應(yīng)提出評審的重點和對評審輸入的要求于管理評審計劃中，批準(zhǔn)管理評審計劃。、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。生 產(chǎn) 部： 參加特殊要求的合同評審； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制：包括生產(chǎn)計劃制定，生產(chǎn)技術(shù)資料準(zhǔn)備和物資資料準(zhǔn)備，向車間下達(dá)生產(chǎn)技術(shù)資料，必要時進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)調(diào)各車間按生產(chǎn)計劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度并進(jìn)行統(tǒng)計，對不合格情況要及時控制，需要時組織相關(guān)部門一起研究對不合格品的處置和相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，及時解決問題，確保生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量按計劃執(zhí)行，并不斷改進(jìn)以提高效率； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需相關(guān)資源的提出，并對所配備的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行管理，確保其過程能力。適用于公司對質(zhì)量管理體系的策劃全過程。通過制定質(zhì)量目標(biāo)并對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，確定各職能部門的目標(biāo)，以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)得到體現(xiàn)。 質(zhì)量記錄達(dá)到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進(jìn)行登記，填制“質(zhì)量記錄銷毀申請單”?！段募刂瞥绦颉贰X鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—01頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0（修改碼從00到09時）或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版。行政部在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。：每頁文件應(yīng)標(biāo)識修改狀態(tài)。：對本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法。5．按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6．各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。1．建立、實施并保持質(zhì)量管理體系；2．產(chǎn)品出廠交貨率100%。以取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益，為面對我國加入WTO后的市場機遇和挑戰(zhàn)，提高公司實力與競爭力。 5．本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)： GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系—要求 GB/T190002000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理管理—基礎(chǔ)和術(shù)語 編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號xx/QM—01頁 碼第 4 頁 共83 頁主 題公司簡介版 序A修改狀態(tài)0編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 5 頁 共 83 頁主題 公司組織機構(gòu)版 序 A修改狀態(tài) 0編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 6 頁 共 83 頁主題 質(zhì)量管理體系職能分配表版 序 A修改狀態(tài) 0注：“●”表示責(zé)任部門/負(fù)責(zé)人；“○”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“■”表示分管領(lǐng)導(dǎo)。1．2應(yīng)用：本公司產(chǎn)品的特點和經(jīng)營方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時，不需對標(biāo)準(zhǔn)的任何條款刪減，以建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和符合企業(yè)實際情況的質(zhì)量管理體系。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時，應(yīng)及時發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。并交行政部統(tǒng)稿。，并對所存文件形成清單，標(biāo)識每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識別和使用。 為質(zhì)量管理體系有效運行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。根據(jù)質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)作用，將質(zhì)量記錄的保存期分為長期、一年期。，質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門和各層次上。a． 運營的宗旨和方向；b． 顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機構(gòu)、原料市場、新體系的要求等；c． 公司資源的配置情況；d． 影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論；e． 業(yè)績改進(jìn)的建議。 負(fù)責(zé)材料倉庫、成品倉庫的控制。同時溝通各管理層之間的信息。，并盡可能評審的數(shù)據(jù)證據(jù)?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保存。：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責(zé)、勞動紀(jì)律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。，行政部會同培訓(xùn)單位會整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。、安裝、維修、日常管理及報廢。2） 購回設(shè)備備件由設(shè)備課進(jìn)行管理。 《設(shè)備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》 保存地點 保存時間 工設(shè)備課 長期 設(shè)備課/財務(wù)部 1年 設(shè)備課/倉庫 長期 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 1年 設(shè)備課 長期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期