【正文】 1 頁(yè)主 題第4/ 質(zhì)量管理體系/總要求版 序A修改狀態(tài)04．質(zhì)量管理體系4．1總要求 1．公司按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求建立質(zhì)量管理體系，對(duì)本公司的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售各過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)這些過(guò)程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對(duì)每個(gè)過(guò)程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。3．為了支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等資源。5．針對(duì)可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進(jìn)行了識(shí)別，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的控制，確保生產(chǎn)的順利。4．為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文件以支持質(zhì)量手冊(cè)有效運(yùn)行。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第4．2．2章 質(zhì)量手冊(cè)版 序A修改狀態(tài)04．2．2質(zhì)量手冊(cè) 1．質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)刪減的細(xì)節(jié)和合理性作了描述，本手冊(cè)包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保需使用文件的部門或人員及時(shí)得到其有效文件。，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。對(duì)向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時(shí)的質(zhì)量手冊(cè)，常屬非受控制文件。：描述質(zhì)量體系運(yùn)行及要素所涉及到的各個(gè)職能部門活動(dòng)范圍的文件。：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。：記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。（當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時(shí)，則上述標(biāo)準(zhǔn)可不列入受控文件）。4．2．1行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，匯編成滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。并交行政部統(tǒng)稿。，開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，管理者代表批準(zhǔn)。：：每份文件按《文件編寫導(dǎo)則》設(shè)定唯一的文件編號(hào)。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—01頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0：每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)。：。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門?！渡a(chǎn)過(guò)程控制程序》加以傳遞。，并對(duì)所存文件形成清單，標(biāo)識(shí)每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識(shí)別和使用。對(duì)發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負(fù)責(zé)人，以利于管理本部門的文件。，影響使用時(shí)，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。，但必須在聯(lián)絡(luò)單中作出說(shuō)明，必要時(shí)應(yīng)做出檢討或罰款。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。，需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱文件。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。個(gè)別文件的更改集中由編寫人申請(qǐng)，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評(píng)審會(huì)議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動(dòng)或人員調(diào)動(dòng)，可由原職務(wù)的對(duì)應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。對(duì)修改量極少而不需采用換頁(yè)的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進(jìn)行更改，或由行政部發(fā)往相關(guān)部門“文件更改通知單”，附于原文件。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。對(duì)任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識(shí)，以免誤用。行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。填制時(shí)只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。生產(chǎn)過(guò)程的控制記錄和檢驗(yàn)記錄不得更改。，對(duì)每一份質(zhì)量記錄都有表式均設(shè)有唯一性編號(hào)，具體執(zhí)行《文件編寫導(dǎo)則》。更改后的格式要在實(shí)施前及時(shí)調(diào)整《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤上按此要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的管理。根據(jù)質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)作用，將質(zhì)量記錄的保存期分為長(zhǎng)期、一年期。，確保質(zhì)量記錄的完好無(wú)損。，要做好防病毒。，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核分管副總批準(zhǔn)，并使用復(fù)印件。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由行政部銷毀。 適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。 《質(zhì)量手冊(cè)》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5．2章 以顧客為中心版 序A修改狀態(tài)05．2以顧客為中心 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。，確保企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求來(lái)明確產(chǎn)品質(zhì)量要求?！杜c顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序》 《顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5．3章 質(zhì)量方針版 序A修改狀態(tài)05．3質(zhì)量方針通過(guò)確定本公司質(zhì)量方針，并對(duì)其進(jìn)行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易被職工理解和支持。，并做好職工培訓(xùn)?！豆芾碓u(píng)審程序》要求定期評(píng)價(jià)，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。適用于本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。，質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門和各層次上。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。，具有行業(yè)的先進(jìn)性。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第5．4．2章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)05．4．2質(zhì)量管理體系策劃通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿足顧客的要求，并識(shí)別和計(jì)劃所需的作業(yè)過(guò)程與資源，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。管理者代表根據(jù)以下有關(guān)要求編制質(zhì)量管理體系計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理者代表組織實(shí)施以達(dá)到預(yù)期結(jié)果； 公司在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：a． 公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；b． 質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前；c． 對(duì)質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；d． 質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更前；e． 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。a． 運(yùn)營(yíng)的宗旨和方向；b． 顧客要求的變化及其他經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場(chǎng)、新體系的要求等；c． 公司資源的配置情況；d． 影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論；e． 業(yè)績(jī)改進(jìn)的建議?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》 《文件的控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第1頁(yè) 共3頁(yè)主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)05．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限總 經(jīng) 理： 在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級(jí)管理人員向下傳達(dá)； 應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)； 確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。 負(fù)責(zé)營(yíng)造使員工充分參與的工作環(huán)境。管理者代表： 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)理管理體系進(jìn)行策劃； 建立、實(shí)施、保持質(zhì)量體系文件； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的要求； 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識(shí)； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。副總： 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求；XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第2頁(yè) 共3頁(yè)主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0廠長(zhǎng)： 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研，提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制； 負(fù)責(zé)編制和審核生產(chǎn)過(guò)程所需的技術(shù)性文件，必要時(shí)對(duì)生產(chǎn)部門的相關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，使相關(guān)的員工真正掌握其技術(shù)性文件；品管科： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制； 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制； 負(fù)責(zé)不合格品控制； 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制； 負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)的控制。其職責(zé)和權(quán)限：1．負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。3．定期向公司總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。5．負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“：職責(zé)和權(quán)限的相應(yīng)內(nèi)容。適用于本公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通管理。，本公司各管理層和各層次之間加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通。同時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)向本部門人員傳達(dá)相關(guān)要求，以讓全體員工了解質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確為其實(shí)現(xiàn)所需做的工作。同時(shí)溝通各管理層之間的信息。行政部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報(bào)道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)成效?；蚋鞑块T間需要合作，可通過(guò)該聯(lián)系單進(jìn)行溝通。：2000標(biāo)準(zhǔn)。 適用于全公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。，在聽(tīng)取各部門評(píng)審意見(jiàn)的基礎(chǔ)上對(duì)體系運(yùn)行情況做出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。，就本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行報(bào)告。：當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，由管理者代表應(yīng)提請(qǐng)總經(jīng)理增加管理評(píng)審。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—03頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第5．6章 管理評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0，主要涉及：1） 內(nèi)、外部審核結(jié)果（管理者代表提交）2） 上次評(píng)審中提出的改進(jìn)要求。2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。4） 產(chǎn)品符合程度的評(píng)價(jià)。，負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)明確評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、需準(zhǔn)備的資料。，并盡可能評(píng)審的數(shù)據(jù)證據(jù)?？偨?jīng)理主持管理評(píng)審的會(huì)議，宣讀管理評(píng)審計(jì)劃，簡(jiǎn)短說(shuō)明各部門進(jìn)行評(píng)審報(bào)告的安排。管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行有效性的報(bào)告。同時(shí)，針對(duì)各部門提出存在的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)和各種需求，決策目前改進(jìn)的重點(diǎn)內(nèi)容、職責(zé)、期限。，行政部負(fù)責(zé)編制管理讕審報(bào)告，報(bào)告需包括：目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)意見(jiàn)和要求。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—03頁(yè) 碼第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第5．6章 管理評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 對(duì)于報(bào)告中提出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)與本部門有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保存。所有資源配