【正文】 為質(zhì)量管理體系有效運行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。對修改量極少而不需采用換頁的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進行更改，或由行政部發(fā)往相關(guān)部門“文件更改通知單”，附于原文件。，但必須在聯(lián)絡(luò)單中作出說明，必要時應(yīng)做出檢討或罰款。，并對所存文件形成清單，標識每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識別和使用。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—01頁 碼第 2 頁 共 3 頁主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0：每份文件都有不同的分發(fā)號。并交行政部統(tǒng)稿。：記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當文件出現(xiàn)最新版本時，應(yīng)及時發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。4．為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文件以支持質(zhì)量手冊有效運行。1．2應(yīng)用：本公司產(chǎn)品的特點和經(jīng)營方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時，不需對標準的任何條款刪減，以建立滿足標準要求和符合企業(yè)實際情況的質(zhì)量管理體系。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 質(zhì)量目標版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì) 量 目 標根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標。 5．本手冊引用標準： GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系—要求 GB/T190002000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理管理—基礎(chǔ)和術(shù)語 編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號xx/QM—01頁 碼第 4 頁 共83 頁主 題公司簡介版 序A修改狀態(tài)0編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 5 頁 共 83 頁主題 公司組織機構(gòu)版 序 A修改狀態(tài) 0編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第 6 頁 共 83 頁主題 質(zhì)量管理體系職能分配表版 序 A修改狀態(tài) 0注：“●”表示責任部門/負責人；“○”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“■”表示分管領(lǐng)導。在公司最高管理者——總經(jīng)理領(lǐng)導下，本公司與質(zhì)量相關(guān)的所有員工，應(yīng)嚴格遵守執(zhí)行《質(zhì)量手冊》，并持續(xù)、有效實施。以取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益，為面對我國加入WTO后的市場機遇和挑戰(zhàn)，提高公司實力與競爭力。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 7 頁 共83 頁主題 質(zhì)量方針版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì)量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進1．以顧客為中心：1） 公司承諾一切活動的出發(fā)點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結(jié)果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度。1．建立、實施并保持質(zhì)量管理體系；2．產(chǎn)品出廠交貨率100%。編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第二章 引用標準、法律法規(guī)版 序A修改狀態(tài)02．引用標準、法律法規(guī) ISO9000：2000標準 ISO9001：2000標準編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第三章 術(shù)語和定義版 序A修改狀態(tài)03．術(shù)語和定義本手冊采用GB/T190012000給出的術(shù)語和定義，本手冊的供應(yīng)鏈如下：供方——公司——顧客 本手冊中采用ISO9000：2000術(shù)語，如有專用術(shù)語則在相應(yīng)的程序文件中體現(xiàn)。5．按質(zhì)量管理體系標準要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6．各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。：對本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國家標準、產(chǎn)品質(zhì)量法。，生產(chǎn)部門批準。：每頁文件應(yīng)標識修改狀態(tài)?！笆芸匚募痹碌奈募ⅰ笆芸匚募挥[表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。行政部在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。，行政部應(yīng)及時收回已發(fā)文件，并進行“作廢”標識。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—01頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0（修改碼從00到09時）或文件需進行大幅度修改時應(yīng)進行換版。，負責培訓并監(jiān)督該程序的執(zhí)行?！段募刂瞥绦颉?。如培訓、考核記錄，在培訓對象在崗時，應(yīng)為長期保存。 質(zhì)量記錄達到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進行登記，填制“質(zhì)量記錄銷毀申請單”。體現(xiàn)公司的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質(zhì)量的承諾。，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標時應(yīng)得到體現(xiàn)。通過制定質(zhì)量目標并對質(zhì)量目標進行分解，確定各職能部門的目標，以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。適用于公司對質(zhì)量管理體系的策劃全過程。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第5．4．2章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)0a． 質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成《質(zhì)量管理體系計劃》，《質(zhì)量管理體系計劃》，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責任部門/人，并明確相互的接口關(guān)系；b． 公司應(yīng)采取有效措施，確保在對質(zhì)量管理體系計劃實施的同時，保持質(zhì)量管理體系的完整性；策劃的結(jié)果《質(zhì)量管理體系計劃》及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、其他質(zhì)量管理體系文件按《文件的控制程序》執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。生 產(chǎn) 部： 參加特殊要求的合同評審； 負責產(chǎn)品標識和可追溯性控制； 負責生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制：包括生產(chǎn)計劃制定，生產(chǎn)技術(shù)資料準備和物資資料準備，向車間下達生產(chǎn)技術(shù)資料，必要時進行指導和培訓；協(xié)調(diào)各車間按生產(chǎn)計劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進度并進行統(tǒng)計，對不合格情況要及時控制，需要時組織相關(guān)部門一起研究對不合格品的處置和相應(yīng)的糾正預防措施，及時解決問題，確保生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量按計劃執(zhí)行，并不斷改進以提高效率； 負責產(chǎn)品防護的控制； 負責生產(chǎn)所需相關(guān)資源的提出，并對所配備的生產(chǎn)設(shè)施進行管理，確保其過程能力。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．2章 管理者代表版 序A修改狀態(tài)05．5．2管理者代表本公司為了加強對質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進進行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導為管理者代表，為總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系承擔責任和履行責任提供具體的管理支持。、質(zhì)量目標、相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。 職工意見可通過書面形式投入意見箱，意見由行政部進行處理。，總經(jīng)理應(yīng)提出評審的重點和對評審輸入的要求于管理評審計劃中，批準管理評審計劃。，各部門主管負責準備并提供評審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。（管理者代表）3） 顧客反饋（投訴、表揚）（業(yè)務(wù)部提交）4） 生產(chǎn)過程運行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個車間提交）5） 預防和糾正措施的情況（品管部提交）6） 以往管理評審的跟蹤措施實施情況（行政部）7） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（總經(jīng)理評價）8） 改進的建議：1） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進。，以會議的形式集中舉行。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保存地點 保存期 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6/ 資源管理/資源的提供版 序A修改狀態(tài)06．資源管理6．1資源的提供1．根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系有效運行的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗試驗和計量設(shè)備、工作場地、生產(chǎn)設(shè)備等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求。在制定中注意以下幾點：，管理職責越高，教育程度越高；同時需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。：公司質(zhì)量體系運行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標等相關(guān)培訓。，參加人員應(yīng)簽到?！顿|(zhì)量記錄程序》管理。、經(jīng)濟性、可維修性、兼容性進行綜合分析，生管課負責按《采購控制程序》實施采購。、車間負責本單位所有設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)。必要時，應(yīng)要求其培訓操作人員。1） 當設(shè)備發(fā)生故障時，設(shè)備課應(yīng)在該設(shè)備上標識“待修”。：設(shè)備課人員每天要下車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并填寫設(shè)備維護保養(yǎng)記錄。適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理工作。. e) 所采用的特定的質(zhì)量控制程序。，包括圖紙、樣鞋、商標等。以上評審內(nèi)容記錄于合同評審記錄中。、訂單的更改，如雙方因各種原因需對合同條款進行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統(tǒng)一并重新書面確認的基礎(chǔ)上，必要時。 適用于本公司體系覆蓋的產(chǎn)品的售前、售中、售后過程的控制。，當顧客索要產(chǎn)品質(zhì)量證明依據(jù)時，品管部應(yīng)盡可能滿足顧客的要求，提供本企業(yè)或產(chǎn)品檢驗機構(gòu)的檢驗報告單，以證明產(chǎn)品質(zhì)量?！翱蛻粜畔⒎答伇怼保拖嚓P(guān)的“糾正和預防措施要求表”由業(yè)務(wù)部存檔保管?！霸O(shè)計師開版進度追蹤表”， “開發(fā)部樣品制作動態(tài)表”規(guī)定打樣和樣品制作的任務(wù)與進度的要求。設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)對這些要求進行評審，以確保輸入的信息是考濾充分且適宜，并且所有的要求是明確、清楚、合理，沒有自相矛盾的?！皹悠穯巍焙螅凑找筮M行設(shè)計開板；，試制樣交設(shè)計師評審，必要時對樣板進行修改，以改進拭制發(fā)現(xiàn)的問題。之后開發(fā)部負責人對設(shè)計師及樣品助理的工作進度進行跟蹤檢查和記錄，對照進度安排，必要時調(diào)整要求。 適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、試樣等質(zhì)量過程。，確保按時按質(zhì)交付顧客產(chǎn)品。、訂單更改后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即對相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書面形式及時通知各相關(guān)部門，確保合同、訂單的正確履行。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應(yīng)給予記錄，或記錄于評審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。：要求包含以下幾方面：，了解顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標要求等；，但作為鞋這一產(chǎn)品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；；。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 2 頁 共 2 頁主題 第7/7．1章 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃版 序 A修改狀態(tài) 0 g) 產(chǎn)品驗證，明確接收標準。