【正文】 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。對(duì)修改量極少而不需采用換頁(yè)的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進(jìn)行更改，或由行政部發(fā)往相關(guān)部門“文件更改通知單”，附于原文件。，但必須在聯(lián)絡(luò)單中作出說明，必要時(shí)應(yīng)做出檢討或罰款。，并對(duì)所存文件形成清單，標(biāo)識(shí)每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識(shí)別和使用。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—01頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0：每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)。并交行政部統(tǒng)稿。：記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。4．為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文件以支持質(zhì)量手冊(cè)有效運(yùn)行。1．2應(yīng)用：本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，不需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的任何條款刪減，以建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和符合企業(yè)實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 質(zhì)量目標(biāo)版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì) 量 目 標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標(biāo)。 5．本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)： GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系—要求 GB/T190002000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理管理—基礎(chǔ)和術(shù)語 編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào)xx/QM—01頁(yè) 碼第 4 頁(yè) 共83 頁(yè)主 題公司簡(jiǎn)介版 序A修改狀態(tài)0編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 5 頁(yè) 共 83 頁(yè)主題 公司組織機(jī)構(gòu)版 序 A修改狀態(tài) 0編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第 6 頁(yè) 共 83 頁(yè)主題 質(zhì)量管理體系職能分配表版 序 A修改狀態(tài) 0注：“●”表示責(zé)任部門/負(fù)責(zé)人；“○”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“■”表示分管領(lǐng)導(dǎo)。在公司最高管理者——總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，本公司與質(zhì)量相關(guān)的所有員工，應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》，并持續(xù)、有效實(shí)施。以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為面對(duì)我國(guó)加入WTO后的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，提高公司實(shí)力與競(jìng)爭(zhēng)力。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 7 頁(yè) 共83 頁(yè)主題 質(zhì)量方針版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì)量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進(jìn)1．以顧客為中心：1） 公司承諾一切活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動(dòng)的結(jié)果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強(qiáng)顧客滿意程度。1．建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系；2．產(chǎn)品出廠交貨率100%。編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)版 序A修改狀態(tài)02．引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn) ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第三章 術(shù)語和定義版 序A修改狀態(tài)03．術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T190012000給出的術(shù)語和定義，本手冊(cè)的供應(yīng)鏈如下：供方——公司——顧客 本手冊(cè)中采用ISO9000：2000術(shù)語，如有專用術(shù)語則在相應(yīng)的程序文件中體現(xiàn)。5．按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6．各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。：對(duì)本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法。，生產(chǎn)部門批準(zhǔn)。：每頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)識(shí)修改狀態(tài)?！笆芸匚募痹碌奈募ⅰ笆芸匚募挥[表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。行政部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。，行政部應(yīng)及時(shí)收回已發(fā)文件，并進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—01頁(yè) 碼第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0（修改碼從00到09時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行?！段募刂瞥绦颉?。如培訓(xùn)、考核記錄，在培訓(xùn)對(duì)象在崗時(shí)，應(yīng)為長(zhǎng)期保存。 質(zhì)量記錄達(dá)到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進(jìn)行登記，填制“質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單”。體現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。通過制定質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，確定各職能部門的目標(biāo)，以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃全過程。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第5．4．2章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)0a． 質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》，《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》，并明確各實(shí)施變更階段的時(shí)間和具體變更的責(zé)任部門/人，并明確相互的接口關(guān)系；b． 公司應(yīng)采取有效措施，確保在對(duì)質(zhì)量管理體系計(jì)劃實(shí)施的同時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性；策劃的結(jié)果《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其他質(zhì)量管理體系文件按《文件的控制程序》執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。生 產(chǎn) 部： 參加特殊要求的合同評(píng)審； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制：包括生產(chǎn)計(jì)劃制定，生產(chǎn)技術(shù)資料準(zhǔn)備和物資資料準(zhǔn)備，向車間下達(dá)生產(chǎn)技術(shù)資料，必要時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)調(diào)各車間按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)不合格情況要及時(shí)控制，需要時(shí)組織相關(guān)部門一起研究對(duì)不合格品的處置和相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，及時(shí)解決問題，確保生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量按計(jì)劃執(zhí)行，并不斷改進(jìn)以提高效率； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需相關(guān)資源的提出，并對(duì)所配備的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行管理，確保其過程能力。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5．5．2章 管理者代表版 序A修改狀態(tài)05．5．2管理者代表本公司為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，為總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的管理支持。、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。 職工意見可通過書面形式投入意見箱，意見由行政部進(jìn)行處理。，總經(jīng)理應(yīng)提出評(píng)審的重點(diǎn)和對(duì)評(píng)審輸入的要求于管理評(píng)審計(jì)劃中，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃。，各部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供評(píng)審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。（管理者代表）3） 顧客反饋（投訴、表?yè)P(yáng)）（業(yè)務(wù)部提交）4） 生產(chǎn)過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個(gè)車間提交）5） 預(yù)防和糾正措施的情況（品管部提交）6） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況（行政部）7） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（總經(jīng)理評(píng)價(jià)）8） 改進(jìn)的建議：1） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)。，以會(huì)議的形式集中舉行。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保存地點(diǎn) 保存期 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第6/ 資源管理/資源的提供版 序A修改狀態(tài)06．資源管理6．1資源的提供1．根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備、工作場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和顧客需求。在制定中注意以下幾點(diǎn)：，管理職責(zé)越高，教育程度越高；同時(shí)需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對(duì)低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。：公司質(zhì)量體系運(yùn)行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等相關(guān)培訓(xùn)。，參加人員應(yīng)簽到?！顿|(zhì)量記錄程序》管理。、經(jīng)濟(jì)性、可維修性、兼容性進(jìn)行綜合分析，生管課負(fù)責(zé)按《采購(gòu)控制程序》實(shí)施采購(gòu)。、車間負(fù)責(zé)本單位所有設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)。必要時(shí)，應(yīng)要求其培訓(xùn)操作人員。1） 當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，設(shè)備課應(yīng)在該設(shè)備上標(biāo)識(shí)“待修”。：設(shè)備課人員每天要下車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理并填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理工作。. e) 所采用的特定的質(zhì)量控制程序。，包括圖紙、樣鞋、商標(biāo)等。以上評(píng)審內(nèi)容記錄于合同評(píng)審記錄中。、訂單的更改，如雙方因各種原因需對(duì)合同條款進(jìn)行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統(tǒng)一并重新書面確認(rèn)的基礎(chǔ)上，必要時(shí)。 適用于本公司體系覆蓋的產(chǎn)品的售前、售中、售后過程的控制。，當(dāng)顧客索要產(chǎn)品質(zhì)量證明依據(jù)時(shí)，品管部應(yīng)盡可能滿足顧客的要求，提供本企業(yè)或產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告單，以證明產(chǎn)品質(zhì)量?！翱蛻粜畔⒎答伇怼保拖嚓P(guān)的“糾正和預(yù)防措施要求表”由業(yè)務(wù)部存檔保管?！霸O(shè)計(jì)師開版進(jìn)度追蹤表”， “開發(fā)部樣品制作動(dòng)態(tài)表”規(guī)定打樣和樣品制作的任務(wù)與進(jìn)度的要求。設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)對(duì)這些要求進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入的信息是考濾充分且適宜，并且所有的要求是明確、清楚、合理，沒有自相矛盾的?！皹悠穯巍焙螅凑找筮M(jìn)行設(shè)計(jì)開板；，試制樣交設(shè)計(jì)師評(píng)審，必要時(shí)對(duì)樣板進(jìn)行修改，以改進(jìn)拭制發(fā)現(xiàn)的問題。之后開發(fā)部負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)師及樣品助理的工作進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查和記錄，對(duì)照進(jìn)度安排，必要時(shí)調(diào)整要求。 適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、試樣等質(zhì)量過程。，確保按時(shí)按質(zhì)交付顧客產(chǎn)品。、訂單更改后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即對(duì)相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書面形式及時(shí)通知各相關(guān)部門，確保合同、訂單的正確履行。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應(yīng)給予記錄，或記錄于評(píng)審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。：要求包含以下幾方面：，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時(shí)間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標(biāo)要求等；，但作為鞋這一產(chǎn)品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；；。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主題 第7/7．1章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版 序 A修改狀態(tài) 0 g) 產(chǎn)品驗(yàn)證，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。