【正文】 ?！皹悠穯巍焙?，按照要求進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)板；，試制樣交設(shè)計(jì)師評(píng)審，必要時(shí)對(duì)樣板進(jìn)行修改，以改進(jìn)拭制發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)對(duì)這些要求進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入的信息是考濾充分且適宜，并且所有的要求是明確、清楚、合理，沒(méi)有自相矛盾的。如自行按總經(jīng)理要求而設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的樣品，則總經(jīng)理的要求也要形成樣品單，并盡可能提供圖片和樣品參照鞋樣等。之后開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)師及樣品助理的工作進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查和記錄，對(duì)照進(jìn)度安排，必要時(shí)調(diào)整要求。“設(shè)計(jì)師開(kāi)版進(jìn)度追蹤表”， “開(kāi)發(fā)部樣品制作動(dòng)態(tài)表”規(guī)定打樣和樣品制作的任務(wù)與進(jìn)度的要求。：配合開(kāi)發(fā)打樣進(jìn)度供應(yīng)材料。：提出打樣需求或當(dāng)需要配備相應(yīng)資源時(shí)的審批。 適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、試樣等質(zhì)量過(guò)程?！翱蛻粜畔⒎答伇怼?，和相關(guān)的“糾正和預(yù)防措施要求表”由業(yè)務(wù)部存檔保管。業(yè)務(wù)部對(duì)其實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證和記錄。、建議或投拆時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見(jiàn)或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。，確保按時(shí)按質(zhì)交付顧客產(chǎn)品。，當(dāng)顧客索要產(chǎn)品質(zhì)量證明依據(jù)時(shí)，品管部應(yīng)盡可能滿足顧客的要求，提供本企業(yè)或產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告單，以證明產(chǎn)品質(zhì)量。，如客戶的QC在公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)提出品質(zhì)、工藝等方面的問(wèn)題，品管部應(yīng)及時(shí)處置，必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行研究和解決，對(duì)確實(shí)難以解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管或總經(jīng)理，對(duì)處置結(jié)果由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。，業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)人員要熱情而積極地介紹和宣傳產(chǎn)品，解答客戶的詢問(wèn)和疑難問(wèn)題，使顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的有較全面的了解，并提高顧客對(duì)本公司的信賴和喜歡。 適用于本公司體系覆蓋的產(chǎn)品的售前、售中、售后過(guò)程的控制。、排船等出貨準(zhǔn)備工作。、合同等資料交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，同時(shí)業(yè)務(wù)人員應(yīng)跟蹤合同完成的全過(guò)程，了解合同執(zhí)行情況和預(yù)期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。、訂單更改后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即對(duì)相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書(shū)面形式及時(shí)通知各相關(guān)部門，確保合同、訂單的正確履行。、訂單的更改，如雙方因各種原因需對(duì)合同條款進(jìn)行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見(jiàn)統(tǒng)一并重新書(shū)面確認(rèn)的基礎(chǔ)上，必要時(shí)。對(duì)所有的合同訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。合同的內(nèi)容除針對(duì)要求寫明雙方的責(zé)任和權(quán)利外，還應(yīng)確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應(yīng)給予記錄，或記錄于評(píng)審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。以上評(píng)審內(nèi)容記錄于合同評(píng)審記錄中。，心要時(shí)召集相關(guān)部門參加評(píng)審。：要求包含以下幾方面：，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時(shí)間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標(biāo)要求等；，但作為鞋這一產(chǎn)品所需的舒適、合適、健康和美觀的要求；；。，包括圖紙、樣鞋、商標(biāo)等。；；、轉(zhuǎn)發(fā)，對(duì)顧客提供軟件的保管、維護(hù)；，對(duì)信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò)；、運(yùn)輸、交付等工作。 i) 質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容及進(jìn)度安排：質(zhì)量計(jì)劃由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人編制，總經(jīng)理審批，并由開(kāi)發(fā)部組 織實(shí)施；質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》進(jìn)行。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主題 第7/7．1章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版 序 A修改狀態(tài) 0 g) 產(chǎn)品驗(yàn)證，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。. e) 所采用的特定的質(zhì)量控制程序。 c) 必要的培訓(xùn)計(jì)劃安排。質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括：a） 項(xiàng)目名稱，要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 ，并形成便可操作的文件，為了滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，在進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，應(yīng)考慮以下活動(dòng)：a）必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)的要求；b）編制質(zhì)量計(jì)劃：質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng) 的 程序性文件，它是對(duì)本公司質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系程序文件的一種補(bǔ)充，為此，質(zhì)量計(jì)劃 應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系文件相容。 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7/7．1章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版 序A修改狀態(tài)07．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃和組織實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。，加速空氣流通。，適量周轉(zhuǎn)，正確使用。適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理工作。，做好帳物處理。（經(jīng)過(guò)維修仍達(dá)不到使用要求的）、超過(guò)正常使用期的設(shè)備提出報(bào)廢申請(qǐng)，呈報(bào)設(shè)備課。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—05頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)02） 維修人員每天上班后，對(duì)所管設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，處理并做好記錄。：設(shè)備課人員每天要下車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理并填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。、車間的維修通知，應(yīng)在10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修或給予答復(fù)。，下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃、擦拭、加油。3） 當(dāng)設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)試后，由檢修人員簽字確認(rèn)取消“暫?！被颉按蕖睒?biāo)識(shí)，通知操作人員使用。1） 當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，設(shè)備課應(yīng)在該設(shè)備上標(biāo)識(shí)“待修”。1） 設(shè)備課長(zhǎng)負(fù)責(zé)提出備用零件外購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)設(shè)備課跟蹤采購(gòu)?！栋踩僮?保養(yǎng)規(guī)程》使用設(shè)備，隨時(shí)觀察設(shè)備運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)，報(bào)維修工及時(shí)修理。，應(yīng)由設(shè)備課人員或設(shè)備的生產(chǎn)家廠對(duì)操作者進(jìn)行操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)知識(shí)、操作方法等。必要時(shí)，應(yīng)要求其培訓(xùn)操作人員。，設(shè)備課組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。價(jià)值較大的設(shè)備在采購(gòu)時(shí)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后方可向其采購(gòu)?！霸O(shè)備申請(qǐng)表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。、車間負(fù)責(zé)本單位所有設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)。 《采購(gòu)控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 《設(shè)備控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—05頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過(guò)程能力 本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。、模具和各種小件工具、工廠房及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視管理，建立相應(yīng)的管理規(guī)范，進(jìn)行日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作。設(shè)備課負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，以保持其過(guò)程能力。、經(jīng)濟(jì)性、可維修性、兼容性進(jìn)行綜合分析，生管課負(fù)責(zé)按《采購(gòu)控制程序》實(shí)施采購(gòu)。c． 支持性服務(wù)，如通訊。、并在配備進(jìn)行維護(hù)管理； 行政部負(fù)責(zé)對(duì)支持性服務(wù)，如生活設(shè)施、通訊、交通設(shè)備的管理；；，將提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a． 公司的建筑物、工作場(chǎng)所、和相關(guān)設(shè)施。適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施?！顿|(zhì)量記錄程序》管理。，記錄于”培訓(xùn)記錄表”中呈報(bào)行政部納入員工個(gè)人檔案。如書(shū)面考試的方式；口頭提問(wèn)的方式；實(shí)地操作的方式；：無(wú)論何種方式，都應(yīng)與實(shí)施情況相適應(yīng)，針對(duì)不同的崗位的要求不同而不同；評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)針對(duì)崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需掌握的知識(shí)和技能。需對(duì)外委托培訓(xùn)或請(qǐng)專家到企業(yè)培訓(xùn)的情況，由行政部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，參加人員應(yīng)簽到。，組織并監(jiān)督受訓(xùn)人員準(zhǔn)時(shí)參加培訓(xùn)。：行政部對(duì)上述的需求進(jìn)行匯總，編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”呈報(bào)總經(jīng)理審批，核準(zhǔn)后作為執(zhí)行的依據(jù)。：對(duì)管理人員（含基層管理和中層管理干部）進(jìn)行管理理念、方法、技巧方面的培訓(xùn)。：公司質(zhì)量體系運(yùn)行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等相關(guān)培訓(xùn)。：每年年初行政部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)查表”，通知各個(gè)部門按實(shí)際需要進(jìn)行填寫，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。，應(yīng)按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進(jìn)行招聘。，應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。在制定中注意以下幾點(diǎn)：，管理職責(zé)越高，教育程度越高；同時(shí)需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對(duì)低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。 本程序適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系涉及到的人員。2．公司總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時(shí)提供這些資源，以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保存地點(diǎn) 保存期 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第6/ 資源管理/資源的提供版 序A修改狀態(tài)06．資源管理6．1資源的提供1．根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備、工作場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和顧客需求。，按《文件控制程序》進(jìn)行更改。，以確保取得預(yù)期的效果。，各部門應(yīng)將評(píng)審的信息與本部門的人員進(jìn)行溝通。，以會(huì)議的形式集中舉行。，綜合各部門作出的評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評(píng)價(jià)。行政部對(duì)上次管理評(píng)審引起的改進(jìn)的跟蹤情況報(bào)告。，報(bào)告本部門的實(shí)際運(yùn)作情況，對(duì)與本部門/崗位有關(guān)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況作出評(píng)價(jià)，對(duì)與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯報(bào)，提出存在的不足，和改進(jìn)的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標(biāo)）。 ,各部門如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。5） 質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性的綜合評(píng)價(jià)（包括對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的改進(jìn)）對(duì)管理評(píng)審應(yīng)做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)的形成“管理評(píng)審報(bào)告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進(jìn)要求。3） 資源配置的需求。（管理者代表）3） 顧客反饋（投訴、表?yè)P(yáng)）（業(yè)務(wù)部提交）4） 生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個(gè)車間提交）5） 預(yù)防和糾正措施的情況（品管部提交）6） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況（行政部）7） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（總經(jīng)理評(píng)價(jià)）8） 改進(jìn)的建議：1） 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)。a) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化b) 顧客重大投訴c) 質(zhì)量事故d) 質(zhì)量管理體系的有效性極差e) 內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。4．1．1定期評(píng)審：建立并保持管理評(píng)審程序，按管理評(píng)審程序規(guī)定的評(píng)審時(shí)機(jī)由總經(jīng)理定期主持管理評(píng)審。評(píng)價(jià)與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理文件的完整性、實(shí)施的有效性包括對(duì)本部門的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、存在的問(wèn)題、需改進(jìn)和支持的內(nèi)容。，各部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供評(píng)審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。、編寫、分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告。，編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各個(gè)部門準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料、控制好評(píng)審的輸入。，在管理評(píng)審會(huì)上向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的要求。，總經(jīng)理應(yīng)提出評(píng)審的重點(diǎn)和對(duì)評(píng)審輸入的要求于管理評(píng)審計(jì)劃中，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃。、目標(biāo)的要求，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 《質(zhì)量記錄的控制程序》 保管部門 保管時(shí)間 各部門 1 年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—03頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第5．6章 管理評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)05．6管理評(píng)審、有效性、適宜性的評(píng)審，持續(xù)完善體系提高運(yùn)行效果。 凡有提高本公司質(zhì)量管理水平的意見(jiàn)和建議，各部門可以填制《部門聯(lián)絡(luò)單》交行政部，由行政部負(fù)責(zé)調(diào)查，提出整改和實(shí)施意見(jiàn)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決。 職工意見(jiàn)可通過(guò)書(shū)面形式投入意見(jiàn)箱，意見(jiàn)由行政部進(jìn)行處理。，及時(shí)通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措施的情況。（管理人員會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議、質(zhì)量會(huì)議）宣傳本年度公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)讓各部門了解、理解、掌握，以增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)和明確工作努力的目標(biāo)。、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。