【正文】 如有存在上述問題，應及時與相關(guān)部門協(xié)商直至一致，必要時對相應記錄進行修改。，樣品助理向樣品組長下達樣品制作任務，以此作為工作的依據(jù)。 《糾正和預防措施的控制程序》 保管部門 保管時間 業(yè)各部 1年 業(yè)務部 1 年修改審批批準日期日期日期 XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—08頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．3章 設計和開發(fā)控制程序版 序A修改狀態(tài)07．3設計和開發(fā) 控制開發(fā)和設計全過程，確保開發(fā)出的產(chǎn)品符合顧客要求，并使大批生產(chǎn)能夠順利進行。，倉管員要認真核對所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時、準確。，并及時處理顧客投拆。原則上，如無難以克服的障礙，應考慮接受顧客的要求。，則由業(yè)務部負責與顧客進一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。、吊牌包裝材料的存儲和保管。 f) 配備必要的資源，包括生產(chǎn)設備和檢測設備。，本公司對承接以前沒有生產(chǎn)過的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項目、合同，或質(zhì)量改進專項活動、設備和技術(shù)改進措施、產(chǎn)品范圍的擴大等 均事先進行質(zhì)量策劃。、環(huán)保、設備和衛(wèi)生管理工作。1） 如發(fā)生設備事故，應及時進行調(diào)查、調(diào)整和處理。2） 當該設備需要聯(lián)絡外部檢修部門時，應標識“暫停使用”。，設備課要建立《設備臺帳》，包括進廠日期、型號、名稱、設備編號、使用單位。、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進工序、擴大生產(chǎn)等需要，提出增購設備申請，報設備課匯總審核?？偨?jīng)理負責審批。 《各崗位能力要求》 《質(zhì)量記錄程序》6．記錄 保存地點 保存時間 行政部 1年 行政部 1年 行政部 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．3章 基礎設施版 序A修改狀態(tài)06．3基礎設施對企業(yè)基礎設施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。，員工自學、外觀摩、考察、專題報告及成果發(fā)布會、講師到公司進行現(xiàn)場培訓或舉辦培訓班。：對上崗人員不能達到要求或需要進一步提高技能時進行的在職培訓。，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。所有資源配置由各歸口管理職能部門負責提出，報總經(jīng)理核準后組織實施。，行政部負責編制管理讕審報告，報告需包括：目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、評審綜述、評審結(jié)論、改進意見和要求?？偨?jīng)理主持管理評審的會議，宣讀管理評審計劃，簡短說明各部門進行評審報告的安排。2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。，就本部門質(zhì)量體系運行情況進行報告。，在聽取各部門評審意見的基礎上對體系運行情況做出切合實際的評價，并明確改進任務和要求。行政部應充分利用公司內(nèi)布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營管理活動成效。其職責和權(quán)限：1．負責按本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標準要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程。 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》 《文件的控制程序》編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第1頁 共3頁主題第5．5/ 職責、權(quán)限和溝通/職責和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)05．5職責、權(quán)限和溝通5．5．1職責和權(quán)限總 經(jīng) 理： 在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級管理人員向下傳達； 應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負責制定質(zhì)量方針和目標； 確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。但可根據(jù)實際情況進行修改，修改的質(zhì)量目標由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準?！豆芾碓u審程序》要求定期評價，當企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應適時對質(zhì)量方針進行必要的修改。，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一由行政部銷毀。，確保質(zhì)量記錄的完好無損。更改后的格式要在實施前及時調(diào)整《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。、審批和執(zhí)行人員應關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。對發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負責人，以利于管理本部門的文件。：。，開發(fā)部負責人批準。（當產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時，則上述標準可不列入受控文件）。對向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時的質(zhì)量手冊，常屬非受控制文件。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4．2．2章 質(zhì)量手冊版 序A修改狀態(tài)04．2．2質(zhì)量手冊 1．質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對刪減的細節(jié)和合理性作了描述，本手冊包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4/ 質(zhì)量管理體系/總要求版 序A修改狀態(tài)04．質(zhì)量管理體系4．1總要求 1．公司按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求建立質(zhì)量管理體系，對本公司的設計、生產(chǎn)、銷售各過程進行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。3．成品一次交檢合格率98%，4．出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%。2） 對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進。經(jīng)研究，由 擔任管理者代表，除原有工作職責外，還負責：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持；2. 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況和任何改進的需求；3. 確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識；4. 就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜外部各方的聯(lián)絡工作； 總經(jīng)理： 日期：編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第3 頁 共 83 頁主題引 言版 序 A修改狀態(tài) 0 1．本手冊依據(jù)為GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標準?！顿|(zhì)量手冊》明確闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是公司質(zhì)量形成全過程中過程控制的工作準則和綱領(lǐng)性文件。其作用為對外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對內(nèi)提供質(zhì)量管理活動的依據(jù)。3） 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，以提高管理的有效性和效率。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過持續(xù)的改進以增強顧客滿意。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4．2/ 文件要求/總則版 序A修改狀態(tài)04．2文件要求4．2．1總則 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件，文件包括：1．經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2．公司按ISO90012000標準編寫的《質(zhì)量手冊》；3．按《ISO90012000質(zhì)量管理體系——要求》條款要求和實際需要而編寫的《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》等20個程序文件。：對特定項目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。（依據(jù)標準要求職能分配表）負責人編寫，管理者代表批準。：對發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應加蓋“非受控文件”原色印章。，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實現(xiàn)文件變更的可追溯性。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標識。，應交行政部按受控文件進行標識和發(fā)放管理。，并同時收回失效文件，對失效文件標識“作廢”。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫導則》 保存地點 保存期 行政部 長期 行政部 長期 行政部 長期 部門聯(lián)絡單 行政部 一年 行政部 一年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)04．2．4質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。如因筆誤而需更改，應清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)0，借閱時必須經(jīng)本部門領(lǐng)導批準后借閱，借閱時填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標明歸還時間并及時索回。，責成行政部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。；負責對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。適用于本公司質(zhì)量方針的管理。，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。、檢查質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。a． 公司的質(zhì)量方針、目標；b． 組織機構(gòu)、職責和權(quán)限；c． 資源的配置；d． 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式；e． 質(zhì)量管理體系的其他要求（）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。行 政 部： 負責人力資源管理； 負責文件控制； 負責質(zhì)量記錄控制； 負責協(xié)助管理評審； 負責支持性服務設施的管理； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第3頁 共3頁主題第5．5/ 職責、權(quán)限和溝通/職責和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0生管課： 負責采購控制； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5．5．3章 內(nèi)部溝通版 序A修改狀態(tài)0