【正文】 在使用監(jiān)視和測(cè)量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定和校準(zhǔn) 每年12月質(zhì)管部編制下年度《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。相關(guān)文件 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《文件控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 《采購(gòu)控制程序》 《原材料庫(kù)管理制度》 《成品庫(kù)管理制度》記錄 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 《周生產(chǎn)計(jì)劃》 《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 《領(lǐng)料單》 《隨工單》 《合格證》 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《首檢記錄》 《半成品檢驗(yàn)記錄》 《成品檢驗(yàn)記錄》 《物料標(biāo)識(shí)卡》 《物資收發(fā)卡》 《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》 《售出成品質(zhì)量報(bào)告》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序目的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。 。 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。合格、不合格、待檢、待定，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)，由質(zhì)管部監(jiān)督實(shí)施； 。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》。 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是機(jī)加工的車、銑及組裝；特殊過程是鉚焊工序的電、氣焊及表面處理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》記錄 《供方評(píng)定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《月采購(gòu)計(jì)劃》 《臨時(shí)采購(gòu)要求單》 《采購(gòu)單》 《采購(gòu)合同》 《外包加工合同》生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望。 在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說明前，應(yīng)由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購(gòu)要求是適宜的(即適合組織的產(chǎn)品需要)和充分的(即所提出的采購(gòu)要求是全面的)。本公司產(chǎn)品的表面處理是由外包方加工的，公司規(guī)定質(zhì)管部每個(gè)月定期到供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行檢查，并記錄在案。 對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。采購(gòu)物資分為三類： a：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； ：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它—般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； ：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 ： 產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交開發(fā)部，由相關(guān)設(shè)計(jì)人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請(qǐng)單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》及《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期用途的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括： 、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件，如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等； ； 、外協(xié)件清單； ； ； 。 ，開發(fā)部經(jīng)理可以組織各小組的協(xié)調(diào)會(huì)議或圖紙會(huì)審會(huì)議等方式進(jìn)行溝通。 《項(xiàng)目建議書》，報(bào)總工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總工程師下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交開發(fā)部。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由營(yíng)銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 評(píng)審流程圖 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營(yíng)銷部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫(kù)單上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各主管部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客)，并報(bào)質(zhì)管部備案。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 GB／T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 設(shè)施的提供 ，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜，供應(yīng)部具體實(shí)施采購(gòu)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年11月各部門上報(bào)人事部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行； ：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 各部門 《崗位工作人員任職要求》； 。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： ，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； ，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；。 質(zhì)管部于每次管理評(píng)審前—個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定； ，每周至少一次到分管的業(yè)務(wù)基層檢查工作，并填寫相應(yīng)的記錄，針對(duì)問題及時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)糾正或發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》限期糾正，執(zhí)行《不合格品控制程序》和《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： ，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； ； ，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； ，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； (包括變更)應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量管理計(jì)劃等。范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過程和資源加以識(shí)別和策劃。 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。要求 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： ，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。 質(zhì)管部與三個(gè)月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。需識(shí)別其適用性 ，并控制分發(fā)以確保其有效。質(zhì)管部每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《受控文件清單》。質(zhì)管部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 ，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 ：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 第二級(jí)文件可分為兩類： ，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度等)；工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等)；部門質(zhì)量記錄文件等。應(yīng)根據(jù)這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。質(zhì)量管理體系目的 規(guī)定對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編的總要求。 、排列順序和相互作用。 ：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理、控制。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 《文件更改申請(qǐng)》，、發(fā)放、處理。 ，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 開發(fā)部質(zhì)管部辦公室在各自的職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律、 法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。程序 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各種記錄應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)，以便于識(shí)別與檢索。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 ，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。 ，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； ：‘干甲自習(xí)內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 ，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； ，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)； ； ； 、新產(chǎn)品的試產(chǎn)報(bào)告； f.. 總工程師 ，確保質(zhì)量管理體系在設(shè)計(jì)開發(fā)部門的正常運(yùn)行； ，下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告； c. 生產(chǎn)副總經(jīng)理 ，確保質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)部門的正常運(yùn)行； ； 、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)； d. 一一一 供銷副總經(jīng)理 —F全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷和原材料供應(yīng)工作，確保質(zhì)量管理體系在營(yíng)銷部門的正常運(yùn)行； ； c. 質(zhì)量副總經(jīng)理兼管理者代表 、實(shí)施和保持； ，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； ； ； ； f. 質(zhì)管部經(jīng)理 ，全面主管公司質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施； ，負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施； 、各類檢測(cè)設(shè)備的周期校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量； 、管理公司執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況； 、檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果； ； ； h. 開發(fā)部經(jīng)理 ； ； 、發(fā)放、保管： d. 一一一 營(yíng)銷部經(jīng)理 ，確保重量管理體系在本部門正常運(yùn)行； ，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審； ，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見； d. 生產(chǎn)部經(jīng)理 ，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行； ，并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)； ，確保滿足生產(chǎn)需要； ，并監(jiān)督執(zhí)行； e. 供應(yīng)部經(jīng)理 ，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行行； ；確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品； 。 其他的溝通方式 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： ； ； ； 、 (人員)； ； 。 會(huì)議結(jié)束后，