【正文】 評(píng)審合格的樣板（連同試樣）交開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人審核。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其它要求。：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)明確要求，要求應(yīng)包含以下幾方面：，可能提供的圖片、樣品鞋等。（必要時(shí)開(kāi)發(fā)部人員參與顧客要求評(píng)審）記錄顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，下達(dá)給開(kāi)發(fā)部。、開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)行控制；，并付諸實(shí)施；；為大量生產(chǎn)提供相關(guān)信息。具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在客戶(hù)接到貨物后，了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)情況，了解產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售情況，了解顧客可能有的意見(jiàn)和建議，對(duì)存在問(wèn)題或需要改進(jìn)的內(nèi)容，應(yīng)填制“客戶(hù)信息反饋表”，提出處置意見(jiàn)或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門(mén)實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品?！背鲐浢骷?xì)通知”安排成品倉(cāng)出貨； 5．相關(guān)文件 《合同法》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保管地點(diǎn) 保管時(shí)間 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—06頁(yè) 碼第3頁(yè) 共3頁(yè)主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 業(yè)務(wù)部 3年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—07頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0 與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿(mǎn)足顧客的要求?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保管。，根據(jù)對(duì)合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對(duì)顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進(jìn)行分析，提供給總經(jīng)理參考。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿(mǎn)足要求，且評(píng)審意見(jiàn)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。其中生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審交付進(jìn)度要求；開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審工藝要求；生管部負(fù)責(zé)評(píng)審材料要求；品管課負(fù)責(zé)評(píng)判易出現(xiàn)的問(wèn)題及生產(chǎn)XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—06頁(yè) 碼第2頁(yè) 共3頁(yè)主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0中的注意事項(xiàng)，以作其他部門(mén)的工作參考；其他要求由業(yè)務(wù)部評(píng)審，并作出是否可接單的結(jié)論交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應(yīng)對(duì)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括:；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評(píng)審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，必要時(shí)由總經(jīng)理確認(rèn)。，確保完成與本部門(mén)有關(guān)的任務(wù)。 h) 必要的質(zhì)量記錄。d) 相關(guān)的技術(shù)資料和管理資料，并確保與原有質(zhì)量體系文件的相容性。并按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，以保持策劃結(jié)果實(shí)現(xiàn)。，如遇損壞不能自行修復(fù)，可報(bào)告生產(chǎn)部委托單位進(jìn)行。：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質(zhì)。 《設(shè)備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》 保存地點(diǎn) 保存時(shí)間 工設(shè)備課 長(zhǎng)期 設(shè)備課/財(cái)務(wù)部 1年 設(shè)備課/倉(cāng)庫(kù) 長(zhǎng)期 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 1年 設(shè)備課 長(zhǎng)期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第6．4章 工作環(huán)境版 序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場(chǎng)定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來(lái)的不利影響，使企業(yè)的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進(jìn)行。1） 設(shè)備課編制年度大中修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，按進(jìn)度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門(mén)，必要 時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系外部檢修部門(mén)2） 設(shè)備檢修完工后，設(shè)備課組織驗(yàn)收，合格后方可交付使用?！栋踩僮?保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護(hù)保養(yǎng)。：應(yīng)對(duì)所有設(shè)備分類(lèi)建立檔案，內(nèi)裝該類(lèi)設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。2） 購(gòu)回設(shè)備備件由設(shè)備課進(jìn)行管理。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后才能上崗操作。對(duì)外觀(guān)及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全后，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。設(shè)備課實(shí)施采購(gòu)。、安裝、維修、日常管理及報(bào)廢。 本公司有能力提供生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中所需的性能完好的相應(yīng)設(shè)施。、廠(chǎng)房及附屬相關(guān)設(shè)施的配備申請(qǐng)、配備后的驗(yàn)收、使用時(shí)的維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，設(shè)備課負(fù)責(zé)具體實(shí)施。，行政部會(huì)同培訓(xùn)單位會(huì)整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)應(yīng)采取多種形式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。，行政部應(yīng)對(duì)其資格證的有效期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，期滿(mǎn)前必須要求其重新培訓(xùn)并合格。：各個(gè)專(zhuān)業(yè)需要培訓(xùn)方面；。：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責(zé)、勞動(dòng)紀(jì)律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。，具體如下：1） 特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔；2） 關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過(guò)生產(chǎn)車(chē)間課長(zhǎng)考核，合格后上報(bào)生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對(duì)其定期考核；3） 檢驗(yàn)人員必須有相關(guān)鞋類(lèi)檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)半年以上，經(jīng)部門(mén)主管考核合格后，上報(bào)人事，發(fā)證上崗；部門(mén)定期舉行考核，對(duì)所有的考核記錄予以存檔。，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿(mǎn)足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—04頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)06．2人力資源 為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓(xùn)、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力的?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保存。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—03頁(yè) 碼第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第5．6章 管理評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 對(duì)于報(bào)告中提出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)與本部門(mén)有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。同時(shí)，針對(duì)各部門(mén)提出存在的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)和各種需求，決策目前改進(jìn)的重點(diǎn)內(nèi)容、職責(zé)、期限。管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行有效性的報(bào)告。，并盡可能評(píng)審的數(shù)據(jù)證據(jù)。4） 產(chǎn)品符合程度的評(píng)價(jià)。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—03頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第5．6章 管理評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0，主要涉及：1） 內(nèi)、外部審核結(jié)果（管理者代表提交）2） 上次評(píng)審中提出的改進(jìn)要求。 適用于全公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審?；蚋鞑块T(mén)間需要合作，可通過(guò)該聯(lián)系單進(jìn)行溝通。同時(shí)溝通各管理層之間的信息。，本公司各管理層和各層次之間加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通。適用于本公司內(nèi)部各職能部門(mén)和各層次間的信息溝通管理。3．定期向公司總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 負(fù)責(zé)材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)的控制。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研，提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門(mén)所規(guī)定的相關(guān)要求。副總： 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門(mén)所規(guī)定的相關(guān)要求；XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第2頁(yè) 共3頁(yè)主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0廠(chǎng)長(zhǎng)： 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)營(yíng)造使員工充分參與的工作環(huán)境。a． 運(yùn)營(yíng)的宗旨和方向；b． 顧客要求的變化及其他經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場(chǎng)、新體系的要求等；c． 公司資源的配置情況；d． 影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論；e． 業(yè)績(jī)改進(jìn)的建議。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第5．4．2章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)05．4．2質(zhì)量管理體系策劃通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿(mǎn)足顧客的要求，并識(shí)別和計(jì)劃所需的作業(yè)過(guò)程與資源，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。，具有行業(yè)的先進(jìn)性。，質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門(mén)和各層次上。適用于本公司各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的管理。，并做好職工培訓(xùn)。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求來(lái)明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿(mǎn)足。 《質(zhì)量手冊(cè)》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5．2章 以顧客為中心版 序A修改狀態(tài)05．2以顧客為中心 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿(mǎn)足。 適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿(mǎn)足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核分管副總批準(zhǔn)，并使用復(fù)印件。，要做好防病毒。根據(jù)質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)作用，將質(zhì)量記錄的保存期分為長(zhǎng)期、一年期。如有存于電腦上或磁盤(pán)上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤(pán)上按此要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，對(duì)每一份質(zhì)量記錄都有表式均設(shè)有唯一性編號(hào)，具體執(zhí)行《文件編寫(xiě)導(dǎo)則》。填制時(shí)只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫(xiě)。 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。對(duì)任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識(shí)，以免誤用。對(duì)修改量極少而不需采用換頁(yè)的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進(jìn)行更改，或由行政部發(fā)往相關(guān)部門(mén)“文件更改通知單”，附于原文件。個(gè)別文件的更改集中由編寫(xiě)人申請(qǐng)，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評(píng)審會(huì)議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。，需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱文件。，但必須在聯(lián)絡(luò)單中作出說(shuō)明，必要時(shí)應(yīng)做出檢討或罰款。，并對(duì)所存文件形成清單，標(biāo)識(shí)每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識(shí)別和使用。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門(mén)。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—01頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0：每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)。，管理者代表批準(zhǔn)。并交行政部統(tǒng)稿。：記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。：描述質(zhì)量體系運(yùn)行及要素所涉及到的各個(gè)職能部門(mén)活動(dòng)范圍的文件。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保需使用文件的部門(mén)或人員及時(shí)得到其有效文件。4．為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和