【正文】 日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第6．4章 工作環(huán)境版 序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場(chǎng)定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來(lái)的不利影響，使企業(yè)的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進(jìn)行。，以保持策劃結(jié)果實(shí)現(xiàn)。，確保完成與本部門(mén)有關(guān)的任務(wù)。，根據(jù)對(duì)合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對(duì)顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進(jìn)行分析，提供給總經(jīng)理參考。，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。（必要時(shí)開(kāi)發(fā)部人員參與顧客要求評(píng)審）記錄顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，下達(dá)給開(kāi)發(fā)部。評(píng)審合格的樣板（連同試樣）交開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人審核。、開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)行控制；，并付諸實(shí)施；；為大量生產(chǎn)提供相關(guān)信息。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評(píng)審意見(jiàn)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。 h) 必要的質(zhì)量記錄。，如遇損壞不能自行修復(fù)，可報(bào)告生產(chǎn)部委托單位進(jìn)行。1） 設(shè)備課編制年度大中修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，按進(jìn)度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門(mén)，必要 時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系外部檢修部門(mén)2） 設(shè)備檢修完工后，設(shè)備課組織驗(yàn)收，合格后方可交付使用。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后才能上崗操作。：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)應(yīng)采取多種形式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。，具體如下：1） 特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔；2） 關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過(guò)生產(chǎn)車間課長(zhǎng)考核，合格后上報(bào)生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對(duì)其定期考核；3） 檢驗(yàn)人員必須有相關(guān)鞋類檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)半年以上，經(jīng)部門(mén)主管考核合格后，上報(bào)人事，發(fā)證上崗；部門(mén)定期舉行考核，對(duì)所有的考核記錄予以存檔。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—03頁(yè) 碼第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第5．6章 管理評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 對(duì)于報(bào)告中提出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)與本部門(mén)有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。4） 產(chǎn)品符合程度的評(píng)價(jià)。，本公司各管理層和各層次之間加強(qiáng)內(nèi)部信息溝通。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研，提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門(mén)所規(guī)定的相關(guān)要求。適用于本公司各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的管理。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求來(lái)明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。 適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。如有存于電腦上或磁盤(pán)上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤(pán)上按此要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識(shí)，以免誤用。，需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱文件。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門(mén)。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保需使用文件的部門(mén)或人員及時(shí)得到其有效文件。全體員工務(wù)必正確理解、貫徹、實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 2．本手冊(cè)有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)引自GB/T190002000 idt ISO9000：2000。 3．本手冊(cè)適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過(guò)程。質(zhì)量目標(biāo)計(jì)算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實(shí)際總數(shù)/月出廠應(yīng)交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗(yàn)一次合格數(shù)+月顧客驗(yàn)貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗(yàn)次數(shù)+月顧客驗(yàn)貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率=月檢驗(yàn)合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對(duì)合同履行的滿意度=每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào) XX/QM—01 頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主題 第一章 范圍版 序 A修改狀態(tài) 01．范圍：1．1總則：本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來(lái)的受控文件）。與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問(wèn)題和管理問(wèn)題），滿足后方可批準(zhǔn)實(shí)施。文件發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)人填制或?qū)徟?，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)用人簽名，并填寫(xiě)“文件發(fā)放審批表”。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動(dòng)收回?！白鲝U文件清單”中。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審?！杜c顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》等文件要求開(kāi)展工作，確保顧客滿意。，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表組織各部門(mén)討論和確定質(zhì)量總目標(biāo)和各職能部門(mén)的分目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。開(kāi)發(fā)部： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對(duì)本公司的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或技術(shù)改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程的情況進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。（管理人員會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議、質(zhì)量會(huì)議）宣傳本年度公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)讓各部門(mén)了解、理解、掌握，以增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)和明確工作努力的目標(biāo)。，編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各個(gè)部門(mén)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料、控制好評(píng)審的輸入。5） 質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性的綜合評(píng)價(jià)（包括對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的改進(jìn)）對(duì)管理評(píng)審應(yīng)做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見(jiàn)的形成“管理評(píng)審報(bào)告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進(jìn)要求。，以確保取得預(yù)期的效果。，應(yīng)按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進(jìn)行招聘。如書(shū)面考試的方式；口頭提問(wèn)的方式；實(shí)地操作的方式；：無(wú)論何種方式，都應(yīng)與實(shí)施情況相適應(yīng)，針對(duì)不同的崗位的要求不同而不同；評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)針對(duì)崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需掌握的知識(shí)和技能。、模具和各種小件工具、工廠房及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視管理，建立相應(yīng)的管理規(guī)范，進(jìn)行日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作。《安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》使用設(shè)備，隨時(shí)觀察設(shè)備運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)，報(bào)維修工及時(shí)修理。（經(jīng)過(guò)維修仍達(dá)不到使用要求的）、超過(guò)正常使用期的設(shè)備提出報(bào)廢申請(qǐng)，呈報(bào)設(shè)備課。 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7/7．1章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版 序A修改狀態(tài)07．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃和組織實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。 i) 質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容及進(jìn)度安排：質(zhì)量計(jì)劃由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人編制，總經(jīng)理審批，并由開(kāi)發(fā)部組 織實(shí)施；質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》進(jìn)行。合同的內(nèi)容除針對(duì)要求寫(xiě)明雙方的責(zé)任和權(quán)利外，還應(yīng)確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)。，業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)人員要熱情而積極地介紹和宣傳產(chǎn)品，解答客戶的詢問(wèn)和疑難問(wèn)題，使顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的有較全面的了解，并提高顧客對(duì)本公司的信賴和喜歡。：提出打樣需求或當(dāng)需要配備相應(yīng)資源時(shí)的審批。：配合開(kāi)發(fā)打樣進(jìn)度供應(yīng)材料。，如客戶的QC在公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)提出品質(zhì)、工藝等方面的問(wèn)題，品管部應(yīng)及時(shí)處置，必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行研究和解決，對(duì)確實(shí)難以解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管或總經(jīng)理，對(duì)處置結(jié)果由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。對(duì)所有的合同訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。；；、轉(zhuǎn)發(fā)，對(duì)顧客提供軟件的保管、維護(hù)；，對(duì)信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò)；、運(yùn)輸、交付等工作。，做好帳物處理。1） 設(shè)備課長(zhǎng)負(fù)責(zé)提出備用零件外購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)設(shè)備課跟蹤采購(gòu)。 《采購(gòu)控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 《設(shè)備控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—05頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過(guò)程能力 本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。，記錄于”培訓(xùn)記錄表”中呈報(bào)行政部納入員工個(gè)人檔案。：每年年初行政部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)查表”，通知各個(gè)部門(mén)按實(shí)際需要進(jìn)行填寫(xiě)，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。，按《文件控制程序》進(jìn)行更改。 ,各部門(mén)如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。、編寫(xiě)、分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告。，及時(shí)通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措施的情況。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第3頁(yè) 共3頁(yè)主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0生管課： 負(fù)責(zé)采購(gòu)控制； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門(mén)所規(guī)定的相關(guān)要求。a． 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b． 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；c． 資源的配置；d． 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式；e． 質(zhì)量管理體系的其他要求（）及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。適用于本公司質(zhì)量方針的管理。，責(zé)成行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫(xiě)導(dǎo)則》 保存地點(diǎn) 保存期 行政部 長(zhǎng)期 行政部 長(zhǎng)期 行政部 長(zhǎng)期 部門(mén)聯(lián)絡(luò)單 行政部 一年 行政部 一年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—02頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)04．2．4質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理。，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表）負(fù)責(zé)人編寫(xiě)，管理者代表批準(zhǔn)。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過(guò)持續(xù)的改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意。其作用為對(duì)外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對(duì)內(nèi)提供質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)。經(jīng)研究，由 擔(dān)任管理者代表，除原有工作職責(zé)外，還負(fù)責(zé)：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施、保持；2. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；3. 確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識(shí)；4. 就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 總經(jīng)理： 日期：編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號(hào) xx/QM—01 頁(yè) 碼第3 頁(yè) 共 83 頁(yè)主題引 言版 序 A修改狀態(tài) 0 1．本手冊(cè)依據(jù)為GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標(biāo)準(zhǔn)。3．成品一次交檢合格率98%，4．出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率100%。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題