【正文】 日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．4章 工作環(huán)境版 序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來的不利影響，使企業(yè)的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進行。，以保持策劃結(jié)果實現(xiàn)。，確保完成與本部門有關(guān)的任務(wù)。，根據(jù)對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進行分析，提供給總經(jīng)理參考。，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。（必要時開發(fā)部人員參與顧客要求評審）記錄顧客對產(chǎn)品的各項要求，下達給開發(fā)部。評審合格的樣板（連同試樣）交開發(fā)部負責人審核。、開發(fā)全過程進行控制；，并付諸實施；；為大量生產(chǎn)提供相關(guān)信息。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經(jīng)理的批準后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。 h) 必要的質(zhì)量記錄。，如遇損壞不能自行修復(fù)，可報告生產(chǎn)部委托單位進行。1） 設(shè)備課編制年度大中修計劃，報生產(chǎn)部批準，按進度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門，必要 時負責聯(lián)系外部檢修部門2） 設(shè)備檢修完工后，設(shè)備課組織驗收，合格后方可交付使用。經(jīng)過培訓后才能上崗操作。：培訓結(jié)束后，培訓實施部門應(yīng)采取多種形式對培訓效果進行考核。，具體如下：1） 特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔；2） 關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過生產(chǎn)車間課長考核，合格后上報生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對其定期考核；3） 檢驗人員必須有相關(guān)鞋類檢驗經(jīng)驗半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—03頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第5．6章 管理評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 對于報告中提出的改進要求，各責任部門應(yīng)針對與本部門有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實施職責和期限，經(jīng)管理者代表批準后實施，實現(xiàn)改進。4） 產(chǎn)品符合程度的評價。，本公司各管理層和各層次之間加強內(nèi)部信息溝通。 負責新產(chǎn)品的市場調(diào)研，提出新產(chǎn)品開發(fā)需求； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。適用于本公司各部門質(zhì)量目標的管理。若顧客要求不明確時，要按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準的要求來明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤上按此要求進行標識。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標識，以免誤用。，需經(jīng)行政部負責人批準可借閱文件。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—01頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題第4．2．3章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保需使用文件的部門或人員及時得到其有效文件。全體員工務(wù)必正確理解、貫徹、實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。 2．本手冊有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語引自GB/T190002000 idt ISO9000：2000。 3．本手冊適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程。質(zhì)量目標計算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實際總數(shù)/月出廠應(yīng)交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗一次合格數(shù)+月顧客驗貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗次數(shù)+月顧客驗貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗合格率=月檢驗合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對合同履行的滿意度=每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM—01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 第一章 范圍版 序 A修改狀態(tài) 01．范圍：1．1總則：本公司按ISO9001：2000標準要求建立并保持質(zhì)量管理體系。 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來的受控文件）。與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標準要求和實際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和管理問題），滿足后方可批準實施。文件發(fā)放范圍由行政部負責人填制或?qū)徟l(fā)放時由領(lǐng)用人簽名，并填寫“文件發(fā)放審批表”。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動收回?！白鲝U文件清單”中。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。總經(jīng)理負責批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；負責向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負責協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負責主持管理評審。《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。，總經(jīng)理責成管理者代表組織各部門討論和確定質(zhì)量總目標和各職能部門的分目標，由總經(jīng)理批準發(fā)布。開發(fā)部： 負責產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對本公司的特定產(chǎn)品、項目、合同或技術(shù)改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程的情況進行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。（管理人員會議、生產(chǎn)會議、質(zhì)量會議）宣傳本年度公司的質(zhì)量方針和目標讓各部門了解、理解、掌握，以增強職工的質(zhì)量意識和明確工作努力的目標。，編制管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后通知各個部門準備管理評審所需的資料、控制好評審的輸入。5） 質(zhì)量體系運行的有效性的綜合評價（包括對質(zhì)量方針目標的改進）對管理評審應(yīng)做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見的形成“管理評審報告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進要求。，以確保取得預(yù)期的效果。，應(yīng)按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進行招聘。如書面考試的方式；口頭提問的方式；實地操作的方式；：無論何種方式，都應(yīng)與實施情況相適應(yīng)，針對不同的崗位的要求不同而不同；評價內(nèi)容應(yīng)針對崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需掌握的知識和技能。、模具和各種小件工具、工廠房及相關(guān)設(shè)施進行監(jiān)視管理，建立相應(yīng)的管理規(guī)范，進行日常監(jiān)視、維護保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作?！栋踩僮?保養(yǎng)規(guī)程》使用設(shè)備，隨時觀察設(shè)備運行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機，報維修工及時修理。（經(jīng)過維修仍達不到使用要求的）、超過正常使用期的設(shè)備提出報廢申請，呈報設(shè)備課。 《生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序》編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7/7．1章 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃版 序A修改狀態(tài)07．產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 通過對產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程進行策劃和組織實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的要求。 i) 質(zhì)量活動內(nèi)容及進度安排：質(zhì)量計劃由開發(fā)部負責人編制，總經(jīng)理審批，并由開發(fā)部組 織實施；質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》進行。合同的內(nèi)容除針對要求寫明雙方的責任和權(quán)利外，還應(yīng)確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)。，業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)人員要熱情而積極地介紹和宣傳產(chǎn)品，解答客戶的詢問和疑難問題，使顧客對本公司產(chǎn)品的有較全面的了解，并提高顧客對本公司的信賴和喜歡。：提出打樣需求或當需要配備相應(yīng)資源時的審批。：配合開發(fā)打樣進度供應(yīng)材料。，如客戶的QC在公司生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗時提出品質(zhì)、工藝等方面的問題，品管部應(yīng)及時處置，必要時召集相關(guān)人員進行研究和解決，對確實難以解決的問題，應(yīng)及時報告上級主管或總經(jīng)理，對處置結(jié)果由業(yè)務(wù)部負責與顧客進行溝通。對所有的合同訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。；；、轉(zhuǎn)發(fā)，對顧客提供軟件的保管、維護；，對信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò)；、運輸、交付等工作。，做好帳物處理。1） 設(shè)備課長負責提出備用零件外購申請，報總經(jīng)理審批，必要時設(shè)備課跟蹤采購。 《采購控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《設(shè)備控制程序》編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—05頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第6．3．1章 設(shè)備控制程序版 序A修改狀態(tài)0 確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過程能力 本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。，記錄于”培訓記錄表”中呈報行政部納入員工個人檔案。：每年年初行政部發(fā)出“培訓需求調(diào)查表”，通知各個部門按實際需要進行填寫，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。，按《文件控制程序》進行更改。 ,各部門如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。、編寫、分發(fā)管理評審報告。，及時通報產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運行和改進措施的情況。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第3頁 共3頁主題第5．5/ 職責、權(quán)限和溝通/職責和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)0生管課： 負責采購控制； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。a． 公司的質(zhì)量方針、目標；b． 組織機構(gòu)、職責和權(quán)限；c． 資源的配置；d． 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式；e． 質(zhì)量管理體系的其他要求（）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。適用于本公司質(zhì)量方針的管理。，責成行政部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。 《生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)策劃控制程序》 《文件編寫導則》 保存地點 保存期 行政部 長期 行政部 長期 行政部 長期 部門聯(lián)絡(luò)單 行政部 一年 行政部 一年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—02頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第4．2．4章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)04．2．4質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。，應(yīng)交行政部按受控文件進行標識和發(fā)放管理。，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實現(xiàn)文件變更的可追溯性。（依據(jù)標準要求職能分配表）負責人編寫，管理者代表批準。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過持續(xù)的改進以增強顧客滿意。其作用為對外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對內(nèi)提供質(zhì)量管理活動的依據(jù)。經(jīng)研究，由 擔任管理者代表，除原有工作職責外，還負責：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持；2. 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況和任何改進的需求；3. 確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識；4. 就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 總經(jīng)理： 日期：編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM—01 頁 碼第3 頁 共 83 頁主題引 言版 序 A修改狀態(tài) 0 1．本手冊依據(jù)為GB/190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標準。3．成品一次交檢合格率98%，4．出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題