【正文】 置由各歸口管理職能部門負責提出，報總經理核準后組織實施。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—04頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)06．2人力資源 為保證質量管理體系有效運行，從人員配置、人員經歷、教育程度、培訓、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產品質量工作的人員是有能力的。：負責本程序歸口部門，負責全公司范圍內的人事調動，培訓及檔案管理工作。，從教育、培訓、技能和工作經歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》。，其專業(yè)工作經歷受具體崗位而定。，具體如下：1） 特殊工種：電工、駕駛員、內審員均需持有資格證，行政部保存留檔；2） 關鍵工序操作人員必須經過生產車間課長考核，合格后上報生產部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對其定期考核；3） 檢驗人員必須有相關鞋類檢驗經驗半年以上，經部門主管考核合格后，上報人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。當所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時，應采取適當的措施，如進行培訓，包括對外委托培訓，或采取輪崗工作，以增加工作經歷。：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責、勞動紀律、安全教育等相關培訓。：對上崗人員不能達到要求或需要進一步提高技能時進行的在職培訓。：各個專業(yè)需要培訓方面；。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—04頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)0，每月初書面通知受訓部門，對人員實施培訓。，行政部應對其資格證的有效期進行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓并合格。，員工自學、外觀摩、考察、專題報告及成果發(fā)布會、講師到公司進行現(xiàn)場培訓或舉辦培訓班。：培訓結束后，培訓實施部門應采取多種形式對培訓效果進行考核。：考核合格的人員，應確保滿足要求，并可進行正確工作的人員。，行政部會同培訓單位會整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質量。 《各崗位能力要求》 《質量記錄程序》6．記錄 保存地點 保存時間 行政部 1年 行政部 1年 行政部 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．3章 基礎設施版 序A修改狀態(tài)06．3基礎設施對企業(yè)基礎設施管理作出規(guī)定，以保證滿足產品質量要求，做到安全、合理地使用設施，以確保產品質量和生產效率。、廠房及附屬相關設施的配備申請、配備后的驗收、使用時的維護保養(yǎng)和監(jiān)視和測量裝置的控制，設備課負責具體實施。b． 生產過程有關的設備，包括各種機械、電器設備、模具等。 本公司有能力提供生產和服務運作中所需的性能完好的相應設施?？偨浝碡撠煂徟！侗O(jiān)視和測量裝置的控制程序》執(zhí)行。、安裝、維修、日常管理及報廢。、車間根據提高產品質量、改進工序、擴大生產等需要，提出增購設備申請，報設備課匯總審核。設備課實施采購。采購設備時應考慮設備易維修性。對外觀及零部件、備件、備品清點齊全后，進行設備的安裝調試，經有關人員檢驗合格后，方可投入使用。，設備課要建立《設備臺帳》，包括進廠日期、型號、名稱、設備編號、使用單位。經過培訓后才能上崗操作。，使用部門提出申請，報設備課批準，并由設備課統(tǒng)一調度并調整臺帳。2） 購回設備備件由設備課進行管理。2） 當該設備需要聯(lián)絡外部檢修部門時，應標識“暫停使用”。：應對所有設備分類建立檔案，內裝該類設備的技術資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。《安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護保養(yǎng)。1） 如發(fā)生設備事故，應及時進行調查、調整和處理。1） 設備課編制年度大中修計劃，報生產部批準，按進度檢修，并提前一周通知相關部門，必要 時負責聯(lián)系外部檢修部門2） 設備檢修完工后，設備課組織驗收，合格后方可交付使用。，對每年一次匯總核實后，呈報總經理，經批準后作變賣處置。 《設備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》 保存地點 保存時間 工設備課 長期 設備課/財務部 1年 設備課/倉庫 長期 設備課 3年 設備課 3年 設備課 1年 設備課 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．4章 工作環(huán)境版 序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來的不利影響，使企業(yè)的生產、工作秩序得到正常進行。、環(huán)保、設備和衛(wèi)生管理工作。：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質。，如遇損壞不能自行修復，可報告生產部委托單位進行。 適用于本公司特定的產品、項目或合同要求的產品。，以保持策劃結果實現(xiàn)。，本公司對承接以前沒有生產過的不成熟或有特殊要求的產品、項目、合同，或質量改進專項活動、設備和技術改進措施、產品范圍的擴大等 均事先進行質量策劃。并按照《文件控制程序》的相關規(guī)定執(zhí)行。 b）參與部門/人員及其職責。d) 相關的技術資料和管理資料，并確保與原有質量體系文件的相容性。 f) 配備必要的資源，包括生產設備和檢測設備。 h) 必要的質量記錄?！顿|量記錄的控制程序》《文件控制程序》 保管部門 保管時間 開發(fā)部 長期編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第1頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關的產品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)07．2與顧客有關的過程 確保合同順利履行和顧客滿意 適用于銷售合同簽定前對顧客與產品有關的要求的確定和評審。，確保完成與本部門有關的任務。、吊牌包裝材料的存儲和保管。 與顧客有關的產品要求應形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應對與顧客有關的產品要求及要求進行評審,評審內容包括:；如為口頭訂單，則業(yè)務員應記錄顧客要求，在合同評審前應交由業(yè)務部負責人確認，必要時由總經理確認。其中生產部負責評審交付進度要求；開發(fā)部負責評審工藝要求；生管部負責評審材料要求；品管課負責評判易出現(xiàn)的問題及生產XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第2頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關的產品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0中的注意事項，以作其他部門的工作參考；其他要求由業(yè)務部評審，并作出是否可接單的結論交總經理批準。，則由業(yè)務部負責與顧客進一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關的要求相一致。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經理的批準后，業(yè)務部方可與顧客簽訂合同。、訂單資料管理、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。，根據對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應進行分析，提供給總經理參考。原則上，如無難以克服的障礙，應考慮接受顧客的要求。《質量記錄控制程序》保管。如生產交期延誤，生產部必須在出貨前710日內通知業(yè)務部，以便做好聯(lián)絡工作。”出貨明細通知”安排成品倉出貨； 5．相關文件 《合同法》 《質量記錄控制程序》 保管地點 保管時間 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第3頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關的產品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 業(yè)務部 3年 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年 業(yè)務部 1年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0 與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求。，并及時處理顧客投拆。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產品。，包括前期的樣品要求洽談，應盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求開發(fā)部提供技術支持，讓顧客感受被重視和支持。，以保證產品質量。，倉管員要認真核對所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數量、品種要求，做到及時、準確。：業(yè)務部業(yè)務人員在客戶接到貨物后，了解顧客對產品質量的評價情況，了解產品的市場銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對存在問題或需要改進的內容，應填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進措施，交業(yè)務部負責人審批后交由相關部門實施，并跟蹤落實實施情況。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0．4．1和4．4．2所述的意見、建議或投拆，如有必要采取措施/預防措施，由業(yè)務人員開出“糾正和預防措施要求表”，交由責任部門實施，責任部門分析不合格（潛在）才生原因，制定相應酬的糾正或預防措施，落實實施職責和期限，經管理者代表批準后，由責任部門實施。具體按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 《糾正和預防措施的控制程序》 保管部門 保管時間 業(yè)各部 1年 業(yè)務部 1 年修改審批批準日期日期日期 XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—08頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．3章 設計和開發(fā)控制程序版 序A修改狀態(tài)07．3設計和開發(fā) 控制開發(fā)和設計全過程，確保開發(fā)出的產品符合顧客要求，并使大批生產能夠順利進行。、開發(fā)全過程進行控制；，并付諸實施；；為大量生產提供相關信息。：收集市場和客戶的相關信息，反饋給開發(fā)部，參與開發(fā)打樣的驗證和確認工作。（必要時開發(fā)部人員參與顧客要求評審）記錄顧客對產品的各項要求，下達給開發(fā)部。，樣品助理向樣品組長下達樣品制作任務，以此作為工作的依據。：設計開發(fā)人員應明確要求，要求應包含以下幾方面：，可能提供的圖片、樣品鞋等。 設計和開發(fā)所必需的其它要求。如有存在上述問題，應及時與相關部門協(xié)商直至一致，必要時對相應記錄進行修改。評審合格的樣板（連同試樣）交開發(fā)部負責人